FORMA DPJ - 99026
DECLARACIÓN DEFINITIVA DE ISLR PERSONA JURIDICA
N°: 1590568615
Certificado: 202040000152600045988
SI ESTA ES UNA DECLARACIÓN SUSTITUTIVA O COMPLEMENTARIA, INDIQUE EL N° Y LA FECHA DE LA DECLARACIÓN. N° FECHA:
A.- DATOS DEL CONTRIBUYENTE Fecha de Presentación
MUSHKAC.A 30/03/2020
N°. RIF: J401044276
B.- EJERCICIO GRAVABLE
Fecha Desde: 01/01/2019 Fecha Hasta: 31/12/2019
C.- AUTOLIQUIDACION DEL IMPUESTO
CONCEPTOS Gravable con Tarifa N° 1-2- Gravable con Tarifa N° 3
3
FUENTE TERRITORIAL
1 Enriquecimiento Neto o Pérdida Fiscal \(Ver sección E casilla N°74 y N°71\) 137 2.113.633,35 3 144 6
2 Pérdidas Años Anteriores \(Ver sección G casilla N°4\) 173 7 174 6
3 Enriquecimiento Gravable o Pérdida Fiscal \(1-2\)\(el resultado de la tarifa N°3, 178 2.113.633,35 2 170 0
traslade a la casilla 11, item 445, en caso de ser positivo)
FUENTE EXTRATERRITORIAL
4 Enriquecimiento Neto o Pérdida Fiscal \(Ver sección F casilla N°7 y N°5\)\(el monto de 401 9 406 4
la tarifa N°3, traslade a la casilla 12, item 460, en caso de ser positivo\)
5 Pérdidas Años Anteriores \(Ver sección G casilla N°4\) 191 9 192 8
6 Enriquecimiento Gravable o Pérdida Fiscal \(4-5\)\(el resultado de la tarifa N°3, 407 3 408 2
traslade a la casilla 17, item 460, en caso de ser positivo)
7 Renta Neta Mundial Gravable o Pérdida Fiscal \(3+6\)... Si \(3\) y \(6\) son mayores de 431 2.113.633,35 9
cero; si alguna de ellas es negativa, sólo se registra la positiva
8 Impuesto determinado según tarifa N°2 \(\(casilla 7 * % Tarifa 2\) - Sustraendo\) 185 655.135,34 5
ACREDITAMIENTO DE IMPUESTO PROVENIENTE DE FUENTE EXTRANJERA NO PROPORCIONALES
9 Impuesto Acreditable Pagado en el Exterior (Art. 2 Ley ISLR) 441 0 9
10 Total Impuesto Determinado \(después de acreditamiento de impuesto pagado en el exterior\) \(Si 8 es mayor o igual
a 9)...(8-9) 442 655.135,34 8
IMPUESTOS PROPORCIONALES Base Imponible Impuesto Base Territorial Impuesto Acreditable Impuesto Proporcional a
(A) Pagado (B) Pagar (A-B)
FUENTE TERRITORIAL
11 Enriquecimiento Gravable (Viene 445 5 446 4 448 2
casilla N°3. item 170\)
12 Ganancias Fortuitas en Especies 455 5 456 4 295 5
13 Venta de Acciones Bolsa de 449 1 450 0 451 9
Valores
14 Dividendos 452 8 453 7 454 6
15 Intereses por Préstamos o 457 3 458 2 459 1
Créditos concedidos por
Instituciones Extranjeras
16 Enriquecimiento Empresas de 484 6 485 5 494 6
Seguros y Reaseguros
Extranjeros
FUENTE EXTRATERRITORIAL
17 Enriquecimiento Gravable Tarifa 3 460 0 461 9 462 8 463 7
(viene de casilla N°6, item 408\)
18 Regalías Petroleras 464 6 469 1 474 6 479 1
19 Regalías Mineras 488 2 490 0 491 9 492 8
20 Dividendos Mineros 465 5 466 4 467 3 468 2
21 Dividendos Petroleros 470 0 471 9 472 8 473 7
22 Otros Dividendos 475 5 476 4 477 3 478 2
23 Ganancias Fortuitas 480 0 481 9 482 8 483 7
24 Total Impuesto Proporcional (448 + 295 + 451 + 454 + 459 + 494 + 463 + 479 + 492 + 468 + 473 + 478 + 483) 489 0 1
25 Total Impuesto Autoliquidado antes de las Rebajas... (10 + 24) 189 1
ANTICIPOS APLICABLES AL IMPUESTO DEL EJERCICIO
26 Impuestos Retenidos en el Ejercicio 221 470.474,25 9
27 Anticipo por Enajenación de Inmuebles 230 0
28 Anticipo de Impuestos \(Declaración Estimada\) Planilla N° 231 9
29 Impuesto Pagado en Declaración Sustituida Planilla N° 233 7
