MATRIZ DOFA DE EMPRESA CONSTRUCTORA | Guías, Proyectos, Investigaciones de Gestión de Calidad

Instrucciones para realizar el análisis de riesgos y oportunidades de una Dirección Territorial, Delegación, Empresa o Proyecto.

1. Un análisis de contexto consiste en un dossier que contend rá información estructurada, y que variará en función de tratarse de una Dirección Territorial,

Delegación, Empresa o un Proyecto. En cada caso, se reflejarán, al menos, los siguientes conceptos:

a) Dirección Territorial, Delegación, Empresa

·Facturacióndelañoanteriory previsióndefacturacióndelañ oencurso.

·Estructuraexistenteenmate riadePRL,CayMA,asícomoprevi sióndemodificacióndelamism aysuscausas.

·Singularidades,conflictosenmat eriadePRL,CayMAexistentes yprevisionesfuturasquepoda mosidentificarparaelañoencurso .

·Númerodeaccidentes,propios ydesubcontratas,demásde4 5díasdeduración.

·SancionesrecibidaspordelaA utoridadLaboral,AutoridadAmbienta loClientes.

b) Proyecto

·Brevedescripcióndelproyecto

·Experienciapreviadelequipod eobraenobrassimilares

·Singularidadesdelproyectoe nPRL,CayMA

·Hitosaalcanzarporpartedelcl ienteenPRL,CayMA

2. Realización del análisis de partes interesadas

Secumplimentaráelformato “1 Partes interesadas” do nde,amododeejemplo,serecoge nlasprincipalespartesinteresadas queafectandeformacua sigenerala

cualquierorganización.Sedebe ránañadiraquellaspartesinteres adasquenohayansidoyarecog idasyquefrutodelanálisisse considerencomotal.

3. Realización del DAFO

Unavezrealizadoelanálisisdec ontextoylacorrespondienteiden tificacióndepartesinteresadas, serealizaráunanálisisDAFO(Debilida des-Amenazas-Fortalezasy

Oportunidades).Esteanálisisse realizará,almenos,paralosfactoresqu esehanidentificadoeincluyen eneldocumento“2 DAFO DT -EMPRESA-DELEGACIÓN-

PROYECTO”.Laidentificaciónse realizaráparacadaFactorenla sáreasdePRL,CayMAdebiendo dejustificarconvenientemente larazónorazonesporlasquese

consideraAmenazauOportunid ad,paraelanálisisdelosfactores externos,yDebilidadesoFortalezas, paraelcorrespondienteanálisisd efactoresinternos.

Unavezrealizadoelanálisissede beráconcluirreflejando,deformag lobal,losriesgosyoportunidadesque laDirecciónTerritorial-Empresa-Deleg ación-Proyecto

tieneenmateriadePRL,CayM A,estableciendounplandea cciónquegaranticelaminimización delosriesgosyquefacilitelac onsecucióndelasoportunidades.

Vista previa parcial del texto

¡Descarga MATRIZ DOFA DE EMPRESA CONSTRUCTORA y más Guías, Proyectos, Investigaciones en PDF de Gestión de Calidad solo en Docsity!

Instrucciones para realizar el análisis de riesgos y oportunidades de una Dirección Territorial, Delegación, Empresa o Proyecto.

1. Un análisis de contexto consiste en un dossier que contendrá información estructurada, y que variará en función de tratarse de una Dirección Territorial,

Delegación, Empresa o un Proyecto. En cada caso, se reflejarán, al menos, los siguientes conceptos: a) Dirección Territorial, Delegación, Empresa · Facturación del año anterior y previsión de facturación del año en curso. · Estructura existente en materia de PRL, Ca y MA, así como previsión de modificación de la misma y sus causas. · Singularidades, conflictos en materia de PRL, Ca y MA existentes y previsiones futuras que podamos identificar para el año en curso. · Número de accidentes, propios y de subcontratas, de más de 45 días de duración. · Sanciones recibidas por de la Autoridad Laboral, Autoridad Ambiental o Clientes. b) Proyecto · Breve descripción del proyecto · Experiencia previa del equipo de obra en obras similares · Singularidades del proyecto en PRL, Ca y MA · Hitos a alcanzar por parte del cliente en PRL, Ca y MA

2. Realización del análisis de partes interesadas

Se cumplimentará el formato “1 Partes interesadas” donde, a modo de ejemplo, se recogen las principales partes interesadas que afectan de forma cuasi general a cualquier organización. Se deberán añadir aquellas partes interesadas que no hayan sido ya recogidas y que fruto del análisis se consideren como tal.

3. Realización del DAFO

Una vez realizado el análisis de contexto y la correspondiente identificación de partes interesadas, se realizará un análisis DAFO (Debilidades-Amenazas-Fortalezas y Oportunidades). Este análisis se realizará, al menos, para los factores que se han identificado e incluyen en el documento “2 DAFO DT-EMPRESA-DELEGACIÓN- PROYECTO”. La identificación se realizará para cada Factor en las áreas de PRL, Ca y MA debiendo de justificar convenientemente la razón o razones por las que se considera Amenaza u Oportunidad, para el análisis de los factores externos, y Debilidades o Fortalezas, para el correspondiente análisis de factores internos. Una vez realizado el análisis se deberá concluir reflejando, de forma global, los riesgos y oportunidades que la Dirección Territorial-Empresa-Delegación-Proyecto tiene en materia de PRL, Ca y MA, estableciendo un plan de acción que garantice la minimización de los riesgos y que facilite la consecución de las oportunidades.

MATRIZ DOFA Y PARTES INTERESADAS

FACTOR PRL MA CA AMENAZAS externa OPORTUNIDADES externa

Entorno legal X ☒ X ☒ X ☒ Entorno tecnológico X (^) ☒ X (^) ☒ X (^) ☒ Entorno competitivo X (^) ☒ X (^) ☒ X (^) ☒ Entorno de mercado X (^) ☒ X (^) ☐ X (^) ☒ Entorno económico X ☐ X ☒ X ☒ Entorno social X ☒ X ☒ X ☒

MS-CO-CO-1CO302-IMS-TE-

(Revisión 0) Suspención o retrasos a consecuencia de la numerosa normativa de seguridad generada por el COVID 19. Paralizacion por la gestion de los permisos ambientales realizados por el cliente:

El cliente no contempla el permiso de agua para uso industrial, solo estaba para uso doméstico para el acueducto en funcionamiento
En la ejecución de las obras se ha evidenciado que para la construcción de la tubería de desagüe del desarenador se puede tomar como una ocupación de cauce ya que se construiría dentro de la ronda de divagación del rio Zulia, esta información ya se la ha hecho saber a la interventoría y el cliente a lo cual no se ha dado respuesta. Cambios Normativos que puedan repercutir en precios de productos importados Mejora en la gestion de la organización de área y condiciones de trabajo debido a los requerimientos de los protocolos de bioseguridad. Buena imagen ante las partes interesadas por el conocmiento de la legislacion frente a lo indicado por el cliente: en relacion a la legislación de conceción de aguas, ocupaciones de cauce Retrasos e interrupción de actividades debido al problemas de servicios sobre la conectividad del internet La virtualidad a pesar de ser una excelente herramienta, si el público a quien va dirigido no tiene interés, se puede perder el esfuerzo realizado al compartir la información por medio de plataformas virtuales Perdida de información por ataques tecnológicos a la red de la empresa y a los equipos de computo mediante virus, hackers, secuestro de información. Uso de un servicio de comunicación virutal (teams) que mejore la comunicacion y optimice tiempos de desplazamiento y minimice riesgos en el desplazamiento hacia los diferentes sitios de reunión (incluso en momentos tan complicados como los provocados por la pandemia). Este servicio puede permitir tener mayor interactividad entre el cliente y fluidez en la interacción con la interventoría. Mejor gestión por parte de la competencia que pueda repercutir en la gestión y evaluación del contrato Debido a la existencia de otras empresa trabajando en la misma área del proyecto, podrían generarse limitaciones en la capacidad de suministro de material. Elemento reputacional: Al disponer de un sistema de gestión maduro el cliente puede evaluarnos mejor frente a nuevos proyectos. El conocer la gestión y sistema en cuento a procedimientos y formatos del cliente y aplicarlos, nos permite adaptarnos y ser más competitivo con este cliente frente a otras empresas. Revisión, validación y probación de item adicionales al contrato que permita una mejor optimizacion de los recursos. Orden Público: Presencia de grupos armados al margen de la Ley que pueden afectar a los trabajadores del proyecto, instalaciones, proteccción del medio ambiente, rehabilitación ecologica, compensación forestal, robosel; generando ausentismo laboral, inconvenientes en las condiciones logísticas y economicas en la zona de influencia del proyecto Se cuenta con el área de seguridad fisica para el proyecto la cual se encarga de garantizar las seguridad y la integridad del personal del proyecto de acuerdo a su riesgos medio de la zona del proyecto. Implemetar una buena estrategia social que proyecto una buena imagen de OHL a través de la interacción con la comunidad y entes gubernamentales

MATRIZ DOFA Y PARTES INTERESADAS MS-CO-CO-1CO302-IMS-TE-004 (Revisión 0) X ☐ X ☒ X ☐ X ☐ X ☒ X ☐ X ☐ X ☒ X ☐ X (^) ☐ X (^) ☒ X (^) ☐ X ☐ X ☒ X ☐ X (^) ☐ X (^) ☒ X (^) ☐ Patrimonio X (^) ☐ X (^) ☒ X (^) ☐ Ampliar las bases de datos restos arqueologicos de interes social o cultural X ☒ X ☒ X ☐ Relaciones con socios ☐ (^) ☐ ☐ (^) ☐ ☐ (^) ☐ X ☒ X ☒ X ☒ X (^) ☒ X (^) ☒ X (^) ☒ X (^) ☐ X (^) ☒ X (^) ☐ ANÁLISIS EXTERNO Condiciones ambientales. Calidad del aire Alteraciones ambientales por:

Transito constante de volquetas de las carboneras que pueden generar mayor material particulado
Vertimientos de otras empresas las cuales pueden afectar el desarrollo de las obras
Presencia de serpientes y animales que puedan generar algún accidente
Presencia de especies en veda no contempladas al principio del proyecto lo que puede generar retrasos en los trabajos Fomentar el interes ambiental de los socios extrategicos y proveedores mediante la aplicacion e interizacion de la cultura ambiental de OHL. Aprovechar el verano con el objeto de lograr un buen rendimiento en la ejecución de las actividades que en la época de invierno se vuelven tortuosas. De igual manera se aprovecha para que los carreteables estén en óptimas condiciones de viabilidad. La época de lluvia es propicia para las actividades de compensación forestal y rehabilitación ecológica Condiciones ambientales. Calidad del agua Condiciones ambientales. Uso del suelo Condiciones ambientales. Contaminación existente Condiciones ambientales. Disponibilidad de recursos Condiciones ambientales. Biodiversidad Daño en el patrimonio arqueologico por terceros que puedan generar retrasos o suspención de actividades. Relaciones con subcontratas Estándares deficientes en HS de los proveedores que ocasiones accidentes por el aseguramiento correcto de las actividades contratadas Empresas vinculadas al cuidado del medio ambiente con buenas prácticas operativa, pero con falencias en lo información documentada, que conlleva al retraso en la presentación de informes de gestión. Retrasos o reprocesos debido a los los bajos estándares de calidad de los productos y/o servicios ofrecidos por los subcontratistas. Identificación y disponibildad de subcontratistas con altos estandares en seguridad, calidad y/o medio ambiente en el proyecto y en otros proyectos de la organización Relaciones con sus proveedores Retraso en el suministro de recursos materiales en seguridad y bioseguridad, suministros ambientales y materiales criticos que ocasionen paradas o atrasos en la ejecución del proyecto Formación de alianzas estrategicas con proveedores que cumplan con requisitos de calidad, seguridad y/o medio amibente. Percepciones y valores de sus partes interesadas externas Baja percepción de los requerimientos HS por parte del cliente y partes interesadas que afecten la imagen ante ellos. Mano de obra de la zona no calificada con bajo niveles de preparación en normativa ambiental y directrices de la organización. Perfiles contractuales de la interventoría inferiores a los del contratista generando reprocesos en la obtención de alguno de los objetivos. Los altos estandares de Ecopetrol, en materia de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente son una oportunidad de mejora de nuestro Sistema de Gestión. Tendencias del sector que impactan en la organización Por temas de emergencia biológica el sector se ha contraído fuertemente lo que puede repercutir en la no adjudicación de nuevos proyectos Problemas (covid, paros, etc) con empresa de sector encargada de mantenimiento de la compensación forestal y rehabilitación ecológica. Fortalecimiento en el sector despeus de la pandemia para la apertura de nuevos proyectos

MATRIZ DOFA Y PARTES INTERESADAS MS-CO-CO-1CO302-IMS-TE-004 (Revisión 0) X (^) ☒ X (^) ☒ X (^) ☒ FACTOR PRL MA CA (^) DEBILIDADES Interna FORTALEZAS interna X (^) ☒ X (^) ☒ X (^) ☒ X ☒ X ☒ X ☒ Valores de la organización X (^) ☐ X (^) ☒ X (^) ☒ X (^) ☒ X (^) ☒ X (^) ☒ Contar con normas y directrices en materia de SSOMAC en el proyecto Recursos humanos X ☒ X ☒ X ☒ Fidelización de profesionales de PRL, Calidad y Medio Ambiente Sistemas informáticos X (^) ☒ X (^) ☒ X (^) ☒ Tecnología X (^) ☒ X (^) ☒ X (^) ☒ Desconocimiento en el manejo de nuevas herramientas tecnológcas Suministro de nuevas herramientas, instalaciones y equipos Económicos X ☐ X ☐ X ☒ Sistema de gestión X (^) ☒ X (^) ☒ X (^) ☒ Aparición e Introducción de nuevos productos o técnicas y su efecto Fortalecer el conocimiento de forma permanente y la gestión oportuna en lo concerniente a las medidas de prevención y tratamiento del COVID-19. Oportunidad de implementar nuevas prácticas de manufactura que favorezcan la productividad del proyecto. Recomendación por parte del cliente en el usso de nuevos productos ambientalmente sostenibles, cemento verde, materiales de plástico reciclado. ANÁLISIS INTERNO Estrategia de la organización Disminuir los controles de calidad para fomentar exclusivamente la producción y un (falso) ahorro economico. Mejorar la interacción entre los responsables de SSOMAC de los distintos proyectos a traves de reuniones semanales. Estructura de la organización Implementar la figura del coordinador de Sistema Integrados de Gestión en los proyectos Incumplimiento (o desconocimiento) de los valores de la organización por parte de los trabajadores del proyecto Respeto por el trabajador, reponsabilidad social y técnica a traves de unos valores establicidos desde la casa matriz Normativa y directrices de la organización Incumplimiento de los estándares del proyecto debido al desconocimiento de la normativa aplicable a un proyecto Falta de conocmientos basicos en HSE, calidad y Políticas asociados a un sistema integrado. Fuga de talento humano Implementación de sistemas de información de la organización (compras, administración, costos, SIG) en las direferentes áreas Se incrementa costes económicos asociado a la aplicación de protocolos COVID-19 y su vigilancia. Inadecuado estudio en la fase de licitación, mermando la calidad de los productos. Relentización de pagos por inadecuada ejecución del control de calidad Compromiso econocmico por parte de la gerencia para cubrir los recursos en temas de seguridad y bioseguridad para dar continuidad del proyecto. Mejora en la gestión del aprovechamiento forestal, generando ahorro en las actividades de tala. Se dispone de un sistema de control de calidad que evita reprocesos y aumento de los costos. Burocracia en procesos que pueden relantiza operaciones. Retrasos o desviaciones por documentación no vigente en ordenadores Sistema^ Integrado^ de^ gestión, áreas^ lo^ que trazversales.^ permite^ brindar^ pautas^ específicas^ en

MATRIZ DOFA Y PARTES INTERESADAS PARTES INTERESADAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS N E OBSERVACIONES Accionistas Seguridad jurídica ☒ ☒ Crecimiento de la cartera de clientes ☐ ☒ Presencia en índices de sostenibilidad ☒ ☐ Control de índices de accidentabilidad ☒ ☒ Alta dirección Imagen de la organización (^) ☒ ☒ Ejecución de proyectos sin pérdidas económicas ☒ ☒ Transparencia (^) ☒ ☒ ☒ ☐ Responsabilidad Social Corporativa ☒ ☒ ☒ ☒ Clientes Calidad de los productos y servicios ☒ ☐ Cumplimiento de los requisitos del proyecto o servicio ☒ ☐ Cumplimiento de plazos de entrega (^) ☒ ☐ Cumplimiento de la legislación laboral y ambiental y normativa técnica (^) ☒ ☐ Se realiza verificaciones de las matrices legales en el proyecto MS-CO-CO-1CO302-IMS-TE- (Revisión 0) No se tienen accidentes graves o fatales que afecten juridicamente a OHL A través del aseguramiento de la calidad se da certeza del cumplimiento de la normativa y especificaciones técnicas La satisfacción que el cliente tenga de cada actividad, proceso y producto entregado podría ampliar la cartera de clientes de OHL Los resultados de los indices de la gestión se reportan a oficina central y estan dentro de los parametros corporativos Se mantienen los indices de accidentalidad dentro de las metas establecidas No se tienen accidentes graves o fatales que afecten la imagen corporativa La entrega conforme de los productos entregados en el proyecto mantienen una buena reputación de la organización No se tienen accidentes graves o fatales que afecten por medio de demandas a la organización Se cuenta con un codigo etico corporativo Mediante el control y aseguramiento de calidad, se evidencia la transparencia en cada proceso Realización de actividades cumpliendo con la legislación y normativa aplicable Todos los procedimientos constructivos cuantan con la normativa aplicable en seguridad. Se tiene soporte de la ARL para actividades de soporte normativo Se realiza seguimiento y actualización de los rquisitos legales aplicables al proyecto Campañas para generar autocuidado en los trabajadores Reporte mensual de indicadores de gestión social Embellecimieento de parques Compensación forestal Gestión de riesgos y oportunidades de calidad, medio ambiente y seguridad Se realiza analisis de riesgos de todas las actividades para generar los controles de seguridad, ambiente y calidad Se cuenta con certificados de calidad de los elementos como epp y de bioseguridad Revisión en conjunto con la interventoria la presentación de entregables Se implemeta requistos hs de acuerdo a requerimiento del cliente Socialización con la comunidad de forma trimestral Entrega de los requirimientos y entregables contractuales en los tiempso establecidos

Clientes Comunicación eficaz, eficiente y fluida (^) ☒ ☐ Atención a reclamaciones (^) ☒ ☐ Buenas prácticas ambientales, laborales y de ejecución ☒ ☐ Personal en general, Empleados nuevos Satisfacción y motivación ☐ ☒ Desarrollo profesional y personal ☐ ☒ Estabilidad profesional (^) ☐ ☒ No tener accidentes ☒ ☐ No contagiarse con virus (^) ☐ ☒ Desempeño laboral y ambiental sin riesgos para las personas ☒ ☒ Proveedores Claridad en los pedidos (^) ☒ ☐ Se realizan requerimientos claros para evitar reprocesos Cobrar a tiempo según condiciones de pago del contrato ☒ ☐ Ser proveedor habitual del Grupo OHL ☒ ☐ Subcontratistas Claridad en las clausulas del contrato ☒ ☐ Se realizan requerimientos claros para evitar reprocesos Cobrar a tiempo según condiciones de pago del contrato (^) ☒ ☐ Ser proveedor habitual del Grupo OHL ☒ ☐ Transparencia (^) ☐ ☒ Buenas prácticas ambientales, laborales y de ejecución ☒ ☒ Administraciones Accesibilidad (^) ☐ ☐ Cumplimiento de legislación y normativa técnica ☐ ☒ Información relevante del desempeño (^) ☐ ☒ Sociedad y entorno Comunicación e información (^) ☒ ☒ Minimización de impactos a la comunidad (^) ☒ ☒ Se cuenta con una matriz y procedimiento de comunicaciones externas. Reuniones por Teams para facilitar comunicaciones durante la pandemia La comunicación entre las partes debe ser fluída y eficiente, debido a que genera la necesidad de mayor sinergia en el desarrollo del proyecto Se cuenta con una matriz de comunicaciones, procedimiento de comunicaciones externas y punto de atención a la comunidad para hacer el enlace a requerimientos oficiales del cliente Se realiza recorrido de obra con el cliente para verificar los aspectos de HS. Se implementan Campañas en miras a incrementar la cultara de suguridad, cuidado del medio ambiente y se realiza gestión para la correcta implementación de los procesos Se realizan campañas para motivar el autocuidado en seguridad y bioseguridad Se tieen en la organización el desarrollo profesional de los colaboradores Se intenta que los profesionales tengan continuidad en la empresa y de esta forma dar continuidad al desarrollo del sistema de gestión Se realizan controles de las actividades por medio de permisos, ATS, inspecciones, personal HS en las areas Se da cumplimiento a los protocolos de bioseguridad establecidos para minimizar el riego de contagio Estandares de seguridad y bioseguridad en obra para minimizar el riesgo Inducción y formación constante en temas ambientales enfocados a la protección del medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo de los colaboradores Seguimiento a la selección y evaluación de contratistas y proveedores Seguimiento a la selección y evaluación de contratistas y proveedores Grupos de presión, ONG’s y Fundaciones (^) Embellecimiento de parques, apoyo en actividades de sembraton con la comunidad de San Cayetano Se mantienen reuniones constantes por Teams que facilitan el seguimiento e información con las diferentes partes interesadas Embellecimiento de parques Se realiza planificación de obra para minimizar impactos y generar controles que afecten la seguridad de trabajadores y comunidades de interferencia del proyecto

MATRIZ DOFA DE EMPRESA CONSTRUCTORA, Guías, Proyectos, Investigaciones de Gestión de Calidad

Documentos relacionados

Vista previa parcial del texto

¡Descarga MATRIZ DOFA DE EMPRESA CONSTRUCTORA y más Guías, Proyectos, Investigaciones en PDF de Gestión de Calidad solo en Docsity!

Instrucciones para realizar el análisis de riesgos y oportunidades de una Dirección Territorial, Delegación, Empresa o Proyecto.

1. Un análisis de contexto consiste en un dossier que contendrá información estructurada, y que variará en función de tratarse de una Dirección Territorial,

2. Realización del análisis de partes interesadas

3. Realización del DAFO

MATRIZ DOFA Y PARTES INTERESADAS

FACTOR PRL MA CA AMENAZAS externa OPORTUNIDADES externa

MS-CO-CO-1CO302-IMS-TE-

Histórico de revisiones:

Rev.

Rev. 1 3/30/2020 Actualización con temas SST

Rev. 2 8/24/2020 Actualización con temas SST

Rev. 3 10/23/

Rev. 4 1/23/

Rev. 5 3/30/

Rev. 6 5/1/

Codificación documento y Actualización de acuerdo a

observaciones de auditoría Interna

Actualización de matriz de acuerdo con las

aspectativas del año 2021

Actualización de matriz de acuerdo a observaciones

de la organización en PI

Actualizaciones por las áreas (SST-CA-MA), de

acuerdo con observaciones y recomendaciones de

auditoria interna y revision general