Informe de auditoría del laboratorio de química analítica del SENA Centro Minero, Guías, Proyectos, Investigaciones de Química

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INFORME DE AUDITORIA LABORATORIO QUIMICA ANALITICA SENA

CENTRO MINERO

ANGIE CONSTANZA MONTAÑA MONTAÑA

GILMA LISETH PUERTO RUIZ

JOSE ALEJANDRO FLOREZ RIOS

SENA CENTRO MINERO

SOGAMOSO – BOYACA

INFORME DE AUDITORIA LABORATORIO QUIMICA ANALITICA SENA

CENTRO MINERO

ANGIE CONSTANZA MONTAÑA MONTAÑA

GILMA LISETH PUERTO RUIZ

JOSE ALEJANDRO FLOREZ RIOS

AUDITORIA LABORATORIO QUIMICA ANALITICA

JOSE LUIS CHAPARRO

SENA CENTRO MINERO

SOGAMOSO – BOYACA

INTRODUCCION

Los laboratorios de ensayo y calibración trabajan con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes en cuanto a la verificación y el análisis de ciertos elementos, los cuales sean de agrado para el cliente por su confiabilidad y exactitud en los resultados requeridos, ya que tienen como prioridad desarrollar una gestión con los más altos estándares de calidad, es por ello que adquieren una acreditación por medio de una autoridad ambiental que aplica e la normatividad legal vigente en relación a su proceso desarrollado ( ISO 27025) está en una guía que puede ser implementada para aquellos laboratorios que deseen ser certificados como un sistema de calidad que promueve la mejora continua. Para el logro se este objetivo se debe dar cumplimiento con cada uno de los ítems que son estipulados en la norma, esta verificación es realizada por medio de un equipo auditor que hace parte de las autoridades ambientales competentes, el cual tiene como función principal evaluar las condiciones actuales en las que se encuentra el lugar auditado con este fin se verifica si existe cumplimiento y compromiso con lo acordado por las partes interesadas. En esta ocasión se realiza la auditoria a las instalaciones del Sena centro minero en el área de laboratorios con el fin de determinar si se presentan no conformidades o si existe cumplimiento con lo estipulado según la normatividad vigente.

JUSTIFICACION

La auditoría realizada en el área de laboratorios del Sena centro minero se desarrolló con el fin de proporcionar un punto crítico respecto a las condiciones en las que se encuentran sus instalaciones y al desarrollo de sus actividades diarias, con el fin de determinar si existe cumplimiento con la normatividad legal vigente que establece e implementa cada una de las pautas según lo que se rige en su sistema de calidad, también se busca analizar cada una de las condiciones medio ambientales que se presentan y evaluar si están siendo compensadas o mitigadas según su campo de aplicación, es decir si existe un plan de manejo ambiental para aquellas no conformidades que se presentan, además se requiere identificar como está constituido o estructurado en cuanto a la resolución de problemáticas o eventualidades que se presenten. Esta evaluación se realiza según los estándares de cumplimiento de la norma (ISO 27025 calidad en laboratorios y ensayos de calibración).

METODOLOGIA

La auditoría en el área de laboratorios del Sena centro minero se desarrolló de la siguiente manera: Como primera instancia se tuvo en cuenta las actividades que se desarrollan en esta área, luego de esto, se da inicio con la investigación de la normatividad ambiental aplicable para para cada una de las actividades adquiriendo los conocimientos previos antes de dar inicio con la revisión y evaluación, según la normatividad analizada se construye una lista de chequeo en cual se plantean una serie de preguntas que serán respondidas por los responsables del funcionamiento del laboratorio y sus aprendices determinando asi las condiciones actuales de esta área. Para ello se pide permiso para poder acceder al laboratorio, luego de una corta presentación personal se procede a evaluar cada una de las preguntas que hacían parte de la lista de chequeo, esto se desarrolló por medio de consulta a la laborista encargada del laboratorio, una aprendiz del Sena y por medio de análisis que realizo el equipo auditor concluyendo el fin de la auditoria.

CONCLUSIONES

Según la lista de chequeo se concluye lo siguiente:  Cabe resaltar que los laboratorios cumplen de manera satisfactoria con el manejo de los residuos generados en el desarrollo de sus actividades dándoles un manejo correcto en el almacenamiento temporal , además de esto, los profesionales encargados y los aprendices de esta área conocen cada una de las políticas y procedimientos que deben ser implementados una vez tienen acceso al laboratorio.  La estructuración del sistema de calidad que es implementado en el laboratorio maneja de manera adecuada las acciones correctivas ante cualquier eventualidad ya que cuentan con un plan de contingencia que se enfatiza en caca uno de los entornos presentes en área.  El laboratorio maneja de manera adecuada y satisfactoria cada uno de los registros que hacen parte del funcionamiento de este, brindando efectividad y eficacia ante la presentación de cualquier suceso.  En el área de laboratorio se desconoce la política ambiental por ello no es comunicada y tampoco implementada.  Respecto al uso de los reactivos se resalta que se encuentran clasificados según su peligrosidad y que los reactivos vencidos que se encuentran junto con los no vencidos ya que son de uso educativo sin afectar la calidad que se maneja en el del laboratorio.  Las instalaciones del laboratorio no cumplen con el control de las condiciones ambientales entre ellas (el polvo, esterilidad biológica, fuentes de energía).tampoco se presenta rotulación en la muestras químicas.

GLOSARIO

Sistema: Es el conjunto coordinado de componentes y elementos que actúan articuladamente cumpliendo una función especifica Gestión: Es un conjunto de los métodos, procedimientos y acciones desarrollados por la gerencia, dirección o administración Gestión integral: Es el manejo que implica la cobertura y planeación de todas las actividades relacionadas con la gestión de los residuos Generador: Es la persona natural o jurídica que produce residuos en desarrollo a las actividades Procedimientos: Es un conjunto de acciones u operaciones que tienen que realizarse de la misma forma, para obtener siempre el mismo resultado bajo las mismas circunstancias Auditoria: Examen crítico y sistemático que realiza una persona calificada o grupo de personas independientes del sistema auditado, que puede ser una persona, organización, sistema, etc... Eficaz: Que produce el efecto esperado, que va bien para determinada cosa. Calibraciones: es el proceso de comparar los valores obtenidos por un instrumento de medición con la medida correspondiente de un patrón de referencia Residuo inflamable: Aquel que puede arder espontáneamente bajo ciertas condiciones de presión y temperatura Residuo incompatible: Son los que se mezclan o entran en contacto produciendo efectos dañinos que atenten contra la salud humana Autorizar: Concede a alguien el permiso o derecho para hacer determinada cosa [una persona con autoridad para ello o una circunstancia Investigaciones: Es una actividad orientada a la obtención de nuevos conocimientos y su aplicación para la solución a problemas o interrogantes de carácter científico Verificaciones: En el sentido más general, la verificación es la comprobación de algo

ANEXOS I