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Auditoría Seguridad y Salud en el Trabajo de Bomberos (2020), Resúmenes de Seguridad en el Lugar de Trabajo

Unidades Tecnológicas de Santander (UTS) - CúcutaSeguridad en el Lugar de Trabajo

Este informe auditivo detalla el proceso de evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la Dirección Nacional de Bomberos (DNBC) durante el año 2020. El documento incluye la objetivo, alcance, competencias requeridas, políticas y objetivos establecidos, actividades de promoción y prevención, cumplimiento del programa de capacitaciones, resultados y conclusiones. Se identificaron varios hallazgos y oportunidades de mejora en temas como el uso de mascarillas, la adquisición de recursos, la formalización de documentos y la interacción de procesos.

Tipo: Resúmenes

2021/2022

Subido el 25/11/2022

monica-katerine-garcia-castillo-
monica-katerine-garcia-castillo- 🇨🇴

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PROCESO
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Código: FO-ES-01-05
INFORME AUDITORÍA
Versión: 2
Vigente Desde:
21/10/2019
1
Auditoria No.
2
Fecha Emisión del
Informe
Día:
17
Mes:
Año:
2020
Proceso(s) Auditado(s):
Gestión de Talento Humano - Sistema de Gestión en
Seguridad y Salud en el Trabajo
Dependencia(s):
Gestión de Talento Humano
Líder de Proceso / Jefe(s)
Dependencia(s):
Jorge Edwin Amarillo
1. OBJETIVO:
Evaluar el cumplimiento de las fases de adecuación y transición del Sistema de Gestión en
Seguridad y Salud en el Trabajo y el cumplimiento de la normatividad legal vigente.
2. ALCANCE:
Aplica para los estándares minimos de SST y demas normatividad aplicable e inicia con la
designación del responsable del diseño e implmentación del SG SST y termina con la
implementación de las acciones de mejora en el marco del ciclo PHVA para la vigencia 2020.
3. LIMITACIÓN EN EL ALCANCE:
No se presentó limitación en el alcance de la Auditoría.
4. CRITERIOS
Ley 9 de 1979
Resolución 652 de 2012
Ley 55 de 1993
Resolución 1356 de 2012
Ley 769 de 2002
Decreto 1072 de 2015
Ley 1010 de 2006
Resolución 1231 de 2016
Ley 1562 de 2012
Resolución 11 de 2018
Resolución 2400 de 1979
Resolución 312 de 2019
Resolución 1016 de 1989
Resolución 666 de 2020
Resolución 1401 de 2007
Demás normatividad aplicable
Resolución 2346 de 2007
Norma Técnica Colombiana 6047
Resolución 2646 de 2008
Documentación del proceso
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¡Descarga Auditoría Seguridad y Salud en el Trabajo de Bomberos (2020) y más Resúmenes en PDF de Seguridad en el Lugar de Trabajo solo en Docsity!

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: FO-ES- 01 - 05

INFORME AUDITORÍA

Versión: 2

Vigente Desde:

Auditoria No. 2 Fecha Emisión del Informe Día: 17 Mes: 12 Año: 2020

Proceso(s) Auditado(s):

Gestión de Talento Humano - Sistema de Gestión en

Seguridad y Salud en el Trabajo

Dependencia(s): Gestión de Talento Humano

Líder de Proceso / Jefe(s)

Dependencia(s):

Jorge Edwin Amarillo

1. OBJETIVO:

Evaluar el cumplimiento de las fases de adecuación y transición del Sistema de Gestión en

Seguridad y Salud en el Trabajo y el cumplimiento de la normatividad legal vigente.

2. ALCANCE:

Aplica para los estándares minimos de SST y demas normatividad aplicable e inicia con la

designación del responsable del diseño e implmentación del SG SST y termina con la

implementación de las acciones de mejora en el marco del ciclo PHVA para la vigencia 2020.

3. LIMITACIÓN EN EL ALCANCE:

No se presentó limitación en el alcance de la Auditoría.

4. CRITERIOS

 Ley 9 de 1979  Resolución 652 de 2012

 Ley 55 de 1993  Resolución 1356 de 2012

 Ley 769 de 2002  Decreto 1072 de 2015

 Ley 1010 de 2006  Resolución 1231 de 2016

 Ley 1562 de 2012  Resolución 11 de 2018

 Resolución 2400 de 1979  Resolución 312 de 2019

 Resolución 1016 de 1989  Resolución 666 de 2020

 Resolución 1401 de 2007  Demás normatividad aplicable

 Resolución 2346 de 2007  Norma Técnica Colombiana 6047

 Resolución 2646 de 2008  Documentación del proceso

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: FO-ES- 01 - 05

INFORME AUDITORÍA

Versión: 2

Vigente Desde:

5. RIESGOS EVALUADOS

Riesgos Identificados en el proceso de

auditoría

Cubierto en el alcance de la

auditoría

Calificación de riesgo

inherente

según matriz de riesgos

del proceso

Ambiente laboral sin las

recomendaciones que

garanticen el bienestar de los

colaboradores

ALTO

6. RESULTADOS ASPECTOS EVALUADOS

Detalle de las validaciones realizadas Resultado

Tipo de

Hallazgo y/o

oportunidad

de mejora

  1. El Responsable del SG SST cuenta con la competencia requerida:  Tecnólogo en Salud Ocupacional, Auxiliar de Enfermería.  Administrador en Salud Ocupacional.  Master en Gestión del Riesgo.  Licencia 7336 en SST del 26 de junio de 2016 de la Secretaría de Salud de Bogotá  Se desempeñó como coordinador del SGSST en la Universidad Militar desde el 4 de diciembre de 1997 hasta el 12 de marzo de

 Cuenta con el curso de las 50 horas del SGSST con el SENA del 31 de marzo de 2016 El responsable del SG SST cuenta con la competencia requerida para el diseño, implementación, sostenibilidad y mejora del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Conformidad

  1. La política y objetivos en SST se encuentran establecidos y formalizados mediante resolución 469 de 2018, la cual modifico la resolución 11 del 17 de enero de 201 8 Se encuentran establecidos formalmente la política y objetivos en Seguridad y Salud en el trabajo, de acuerdo con los lineamientos legales y se evidencio la alineación entre política, objetivos e indicadores.

Conformidad

  1. Se encontró la realización de actividades de promoción y prevención en salud, de acuerdo con el perfil sociodemográfico de los Servidores Públicos y Contratistas, la identificación de peligros valoración de riesgos y determinación de controles. Se cuenta con el profesiograma para los funcionarios. Se han realizado las actividades de promoción y prevención en salud requeridas para prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Conformidad

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: FO-ES- 01 - 05

INFORME AUDITORÍA

Versión: 2

Vigente Desde:

Detalle de las validaciones realizadas Resultado

Tipo de

Hallazgo y/o

oportunidad

de mejora

  1. La entidad cuenta con los documentos actualizados requeridos por el decreto 1072 de 2015, tales como:  Política y objetivos en SST.  Responsabilidades asignadas.  Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos.  Informe de condiciones de salud.  Plan de trabajo anual.  Programa de capacitación anual.  Registros de entrega de EPP.  Soportes de conformación del COPASST.  Plan de emergencias.  Programas de vigilancia epidemiológicos  Registro de inspecciones.  Matriz legal.  Evidencia de la gestión para el control de los riesgos prioritarios. Sin embargo, no se ha realizado la formalización de los procedimientos (y documentos asociados en el SIGEC), requeridos por el Decreto 1072 de 2015. Se cuenta con la tabla de retención documental para los documentos que componen el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. Se evidencia que los documentos que componen el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo no se han formalizado en el SIGEC, incumpliendo los principios de identificación y acceso establecidos en el ítem Conservación de la documentación, del Artículo 2.2.4.6.12, Decreto 1072 de 2015, así como el procedimiento Control de documentos del Sistema Integrado de Gestión y Control.

No

conformidad

  1. La entidad cuenta con adecuados canales de comunicación interna y externa para transmitir la información formal y piezas comunicativas relacionadas con el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo, tales como:  Memorando.  Oficio.  Correo electrónico.  Cartelera.  Google meet.  Página web.  Redes sociales. El responsable del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo y con el apoyo de Gestión de Comunicaciones, durante la vigencia realizó campañas de prevención de riesgos, principalmente relacionados con el contagio por covid-19. La entidad cuenta con adecuados canales de comunicación interna y externa para transmitir la información formal y piezas comunicativas relacionadas con el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo

Conformidad

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: FO-ES- 01 - 05

INFORME AUDITORÍA

Versión: 2

Vigente Desde:

Detalle de las validaciones realizadas Resultado

Tipo de

Hallazgo y/o

oportunidad

de mejora

  1. Se cuenta con la matriz de requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo actualizada con el acompañamiento de la ARL La entidad cuenta con una adecuada identificación de requisitos legales aplicables a su misionalidad.

Conformidad

  1. Se realizó la identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos, desagregada por las diferentes áreas de la entidad, la cual contempla la totalidad de los peligros, actividades y personas. La matriz de peligros se actualizó con los riesgos derivados de la pandemia por covid- 19 La entidad cuenta con una adecuada identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos.

Conformidad

  1. La entidad realizó la planificación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, en cuanto al cumplimiento de la legislación vigente, fortalecimiento de los componentes de SGSST, mejoramiento de los resultados del SGSST, objetivos, plan de trabajo e indicadores. La entidad cuenta con una adecuada planificación del Seguridad y Salud en el Trabajo.

Conformidad

  1. Se realizó el diseño y aplicación de los indicadores establecidos en la resolución 312 de
    Se formularon los indicadores establecidos en el decreto 1072 de 2015 (estructura, proceso y resultado). Se encontró que no se han tomado acciones producto del incumplimiento de la meta de los indicadores, en los siguientes casos: Indicadores de proceso.  Cumplimiento de las actividades de los programas de vigilancia epidemiológica.  Cumplimiento de las actividades establecidas para la prevención y atención de emergencias. Indicadores de Resultado  Cumplimiento de los requisitos normativos aplicables.  Evaluación de las no conformidades detectadas en el seguimiento al plan de trabajo. Se evidencio que no se han tomado acciones producto del incumplimiento de la meta de los indicadores: Cumplimiento de las actividades de los programas de vigilancia epidemiológica, Cumplimiento de las actividades establecidas para la prevención y atención de emergencias, Cumplimiento de los requisitos normativos aplicables y Evaluación de las no conformidades detectadas en el seguimiento al plan de trabajo. Incumpliendo lo establecido en el artículo 2.2.4.6.33 Decreto 1072 de 2015

No

conformidad

  1. En recorrido por las instalaciones de la entidad se encontró que, de 45 funcionarios presentes en el puesto de trabajo, el 55.6% usan de tapa bocas, mientras que el 44.4% no lo usan o lo usan de forma inadecuada (sin cubrir nariz y boca). Además, se encontró que del personal que En recorrido por las instalaciones se encontró que de no se está dando estricto cumplimiento a los controles establecidos en la matriz de peligros y programas de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales en cuanto al uso de la mascarilla (tapa

No

conformidad

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: FO-ES- 01 - 05

INFORME AUDITORÍA

Versión: 2

Vigente Desde:

Detalle de las validaciones realizadas Resultado

Tipo de

Hallazgo y/o

oportunidad

de mejora

  1. Se cuenta con un presupuesto definido para el 2020 con actividades a realizarse con recursos de reinversión de la ARL y con recursos propios. Se aprobó un presupuesto por $92.211.944, se ejecutó los rubros asociados a la compra de elementos de protección, exámenes médicos ocupacionales periódicos, exámenes de tamizaje por covid- 19 para un total de ejecución de 52.211.944 y se tiene programado la compra de combos base teclado y mouse para los trabajadores que usan computadores portátiles y elementos para emergencias (extintores, desfibrilador y zona cardioprotegida), insumos para botiquines, de los cuales solo se van a adquirir los extintores. Se encontró que no se están asignando la totalidad de los recursos requeridos para el normal funcionamiento del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, evidenciado en que no se realizó la adquisición de los elementos para las brigadas de emergencias, Comités de convivencia y COPASST, mantenimiento producto del estudio de iluminación. Incumpliendo lo establecido en el ítem Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en SST, numeral 4, articulo 2.2.4.6.8 Decreto 1072 de 2015

No

conformidad

  1. Se programó la realización de los exámenes ocupacionales para el personal de planta en el mes de diciembre. No se realizaron exámenes ocupacionales de ingreso y egreso del Director y subdirectores Administrativo y Financiero, Estratégico y de Coordinación Bomberil de los Directivos entrantes y salientes de la entidad. Adicionalmente, en Talento Humano – SST no se cuenta con los certificados de aptitud medica laboral de los Contratistas, información básica para la inclusión en los programas de prevención de enfermedades laborales. Se verificó las licencias ocupacionales de los médicos que realizaron los exámenes ocupacionales, así como la licencia en S.O de la IPS y mantenimiento de los equipos médicos. Se estableció contractualmente la custodia de las historias médicas por parte de la IPS contratada. Se evidencio que no se realizaron los exámenes médicos ocupacionales de ingreso y retiro para el personal Directivo entrante y saliente de la entidad (Director y Subdirectores). Adicionalmente, en Talento Humano – SST no se cuenta con los certificados de aptitud medica laboral de los Contratistas, información básica para la inclusión en los programas de prevención de enfermedades laborales. Incumpliendo lo establecido en los artículos 4, 6 de la resolución 2346 de
    Artículo 2.2.4.6.1 Decreto 1072 de 2015

No

conformidad

  1. El Comité de Convivencia Laboral, mediante acta No.2 del 5 de septiembre de 2019 se oficializó, en ella se determina su conformación, la designación del presidente y secretario del mismo, las funciones del órgano, definición de su periodo que comprende del 5 de septiembre de 2019 al 5 de septiembre de 2021; igualmente, se verificó la realización de sus reuniones ordinarias cada tres meses, así: Del 12 de marzo, 11 de junio y 24 de septiembre de 2020 de las cuales reposa su respectiva acta. Se pudo observar en el ejercicio auditor, que la Dirección tiene conformado el Comité de Convivencia Laboral, el cual realiza sus reuniones trimestrales de acuerdo a lo establecido en los artículos 2 y 3 de la Resolución 1356 de 2012. Conformidad

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: FO-ES- 01 - 05

INFORME AUDITORÍA

Versión: 2

Vigente Desde:

Detalle de las validaciones realizadas Resultado

Tipo de

Hallazgo y/o

oportunidad

de mejora

  1. El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), gestiona desde el 5 de septiembre de 2019, suscribiendo sus actas de reunión mensualmente, las cuales fueron objeto de verificación en auditoria. La Entidad cuenta con un Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se ha reunido por lo menos una vez al mes, con ello dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 1 y 7 de la Resolución 2013 de 
     Conformidad
  2. Se verificó que la Alta Dirección de la DNBC para la vigencia 2020, cumplió con la revisión al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST); en aras de determinar su funcionamiento, para ello verificando si se cumple con la política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo y si se controlan los riesgos en la Entidad, revisión que se realizó a partir de las entradas legalmente establecidas y la toma de decisiones al respecto. La Alta Dirección, adelantó la revisión del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG - SST), de acuerdo con la periodicidad establecida y teniendo en cuenta los requerimientos del artículo 2.2.4.6.31 del Decreto 1072 de
    1. Conformidad
  3. Se tomó como muestra para verificar la aplicación de los requisitos de Seguridad y Salud en el trabajo, la contratación de los servicios de aseo y cafetería, para lo cual se suscribió la Orden de compra 45138, de lo cual se pudo determinar que el Supervisor del Contrato realiza la verificación del pago de seguridad social y la entrega de dotación del personal. Desde SST se elaboró el Manual de Contratistas y Proveedores en lo correspondiente a SST. Realizando la verificación del cumplimiento de los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo, se evidenció la no existencia de un procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en SST de las compras o adquisición de productos y servicios y constatar su cumplimiento, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 16 de la Resolución 312 de 2019 No conformidad
  4. En recorrido por las instalaciones se evidencio que el edificio cuenta con rampas de acceso, pasillos amplios, ascensores para la movilidad de los ciudadanos, así como un espacio adecuado en la Oficina de Atención al Ciudadano que requiera de información o los servicios de la Entidad, sin embargo, no se cuenta con un baño adecuado para personas con discapacidad. En recorrido por las instalaciones de la entidad se encontró que no se cuenta con el servicio de cuarto de baño para personas con discapacidad. Incumpliendo lo establecido en el capítulo 24 cuartos de baño e instalaciones sanitarias de la Norma Técnica Colombiana, “Accesibilidad al medio físico. Espacios de servicio al ciudadano en la administración pública. Requisitos No conformidad

7. CONCLUSIONES

Una vez verificado el nivel de avance en el diseño, ejecución, sostenibilidad y mejora del Sistema de

Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección Nacional de Bomberos, se concluye que éste

se mantiene en un nivel de avance “ Moderadamente Aceptable ”, de acuerdo con los criterios de

valoración establecidos en la resolución 312 de 2019.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: FO-ES- 01 - 05

INFORME AUDITORÍA

Versión: 2

Vigente Desde:

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Nombre Completo Responsabilidad Firma