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APQP/CP No./Number: Hoja 1 de 5 / Page 1 of 5
Aspecto/Item
1 Integración del Equipo / Organize the team 2 Investigación de Mercado / Market Research 3 4 Experiencias del Equipo / Team Experience 5 Mejores Prácticas / Besta Practices 6 Lecciones Aprendidas / Lessons Learned 7 Plan de Negocios/Estrategia de Mercado / Business Plan and Marketing Strategy 8 9 Supuestos del Producto/Proceso / Producto/Process Assumptions 10 Estudios/Pruebas de Confiabilidad del Producto / Product Realiability Studies 11 Entradas de los Clientes / Customer Inputs 12 Objetivos de Diseño / Design Goals 13 Objetivos de Calidad y Confiabilidad / Realibility and Quality Goals 14 Lista Preliminar de Materiales / Preliminary Bill of Material 15 Diagrama de Flujo del Proceso Preliminar / Preliminary Process Flow Chart 16 17 Plan de Aseguramiento del Producto / Product Assurance Plan 18 Apoyo y Soporte de la Dirección / Management Support
Checklist de Fase 1 - CONCEPTO/PROGRAMA / Phase 1 Checklist - CONCEPT/PROGRAM
Si
Yes
No
No
N/A
N/A
Responsable /
Responsible
Notas y Comentarios /
Comments and Notes
Información histórica de garantías y calidad / Historical Warranty and Quality Information Datos de Comparaciones Competitivas del Producto/Proceso / Product/Process Benchmark Data Lista Preliminar de Características Especiales del Producto y Proceso / Preliminary Identication of Special Products and Process Characteristics
APQP/CP No./Number: Hoja 2 de 5 / Page 2 of 5
Aspecto/Item
1 Integración del Equipo / Organize the team 2 AMEF de Diseño (AMEFs/FMEA) / Design FMEA 3 4 Verificaciones de Diseño / Design Verification 5 Revisiones de Diseño / Design Reviews 6 7 Dibujos de Ingeniería / Engineering Drawings 8 Especificaciones de Ingeniería / Engineering Specifications 9 Especificaciones de Materiales / Material Specifications 10 Cambios de Dibujos y Especificaciones / Drawing and Specification Changes 11 12 13 14 15 Fabricación de Prototipos (Corrida Prepiloto) / Prototype Fabrication (Prepilot Run) 16 Apoyo y Soporte de la Dirección / Management Support
Checklist de Fase 2 - PRODUCTO / Phase 2 Checklist - PRODUCT
Si
Yes
No
No
N/A
N/A
Responsable /
Responsible
Notas y Comentarios /
Comments and Notes
Diseño para Facilidad de Manufactura y Ensamble / Design Failure Mode and Effects Analysis (DFMEA) Plan de Control para Fabricación de Prototipo (APQP/CP) / Prototype Build - Control Plan Requerimientos de Nuevo Equipo, Herramental e Instalaciones / New Equipment, Tooloing and Facilities Requirements Características Especiales del Producto y el Proceso / Special Products and Process Characteristics Requerimientos de Gages y Equipo de Prueba / Gages/Testing Equipment Requirements Revisión de Factibilidad y Aprobado por el Equipo Multifuncional / Team Feasibility Commitment and Management Support
Hoja 4 de 5 / Page 4 of 5
Aspecto/Item
1 Integración del Equipo / Organize the team 2 Corrida de Producción Significativa (para PPAP) / Significant Production Run 3 Evaluación de los Sistemas de Medición (MSA) / Measurement Systems Analysis 4 5 Aprobación de Partes para Producción (PPAP) / Production Part Approval 6 Pruebas de Validación de la Producción / Production Validation Testing 7 Evaluaciones de Empaque / Packaging Evaluation 8 Plan de Control de la Producción (Final) (APQP/CP) / Production Control Plan 9 10 Apoyo y Soporte de la Dirección / Management Support APQP/CP No./Number: Hoja 5 de 5 / Page 5 of 5
Checklist de Fase 4 - PRODUCTO/PROCESO / Phase 4 Checklist - PRODUCT/PROCESS
Si
Yes
No
No
N/A
N/A
Responsable /
Responsible
Notas y Comentarios /
Comments and Notes
Estudios Preliminares de Habilidades / Capacidades de los Procesos (SPC) / Preliminary Process Capability Study Liberación y Aprobación de la Planeación de Calidad / Quality Planing Sign-Off and Management Support
Checklist de Fase 5 - PRODUCCIÓN / Phase 5 Checklist - PRODUCTION
Aspecto/Item
1 Integración del Equipo / Organize the Team 2 TS 2002 + APQP/CP + AMEF + MSA + SPC + PPAP + CSR 3 Reducción Permanente de las Variaciones/Reduced Variations 4 5 6 Uso Efectivo de Mejores Prácticas / Effective Use of Best Practices 7 Uso Efectivo de Lecciones Aprendidas / Effective Use of Lessos Learned 8 Proceso de Mejoramiento Continuo / Continual Improvement Process 9 Aplicación Encuestas a Clientes / Customer Survey Application 10 11 12 Monitoreo del 100% de entregas a Tiempo / 100% Delivery On Time Monitoring
Si
Yes
No
No
N/A
N/A
Responsable /
Responsible
Notas y Comentarios /
Comments and Notes
Mejoramiento Permanente en la Satisfacción de los Clientes / Improved Customer Satisfaction Mejoramiento Permanente en los Envíos, Entregas y Servicio / Improved Delivery and Service Auditorias – Sistemas, Proceso, Producto y LPAs / System, Process, Product, and LPA Audits Quejas, Reclamaciones, Devoluciones y Rechazos / Complaints, Claims, Returns and Rejections
Preparado por / Prepared By:
Módulos
Módulos
Índice
Módulo 1
Índice
Módulo 1
Inicio
Inicio
A - 2 CHECKLIST PARA INFORMACIÓN DE DISEÑO / DESIGN INFORMATION CHECKLIST
Pregunta / Question N/A / N/A A. Generalidades / General
1 ¿El diseño requiere: / Does the design require:
a • Nuevos materiales? / New materials?
b • Herramental especial? / Special tooling?
c • Nueva tecnología ó proceso? / New technology or process?
5 ¿Se ha completado algún AMEFD? / Has a DFMEA been completed?
12 ¿La lista de materiales está completa? / Is bill of material complete?
Cliente ó No. de Parte Interna / Customer or Internal Part No Nivel de Revisión / Revision Level Si / Yes No / No Comentarios/Acciones Requeridas / Comment/Action Required Persona Responsable / Person Responsible Fecha de Cumplimiento / Due Date ¿Se ha considerado el análisis de variación en la construcción del ensamble? / Has assembly build variation analysis been considered? ¿Se han considerado Diseños de Experimentos? / Has Design of Experiments been considered? ¿Existe algún plan para prototipos en operación? / Is there a plan for prototypes in place? ¿Se ha completado algún DFMA (Diseño para Facilidad de Manufactura y Ensamble? / Has a DFMA /design For Manufacturability and Assembly) been completed? ¿Se han considerado aspectos clave de servicio y mantenimiento? / Have service and maintenance issues been considered? ¿Se ha considerado algún Plan de Verificación de Diseños? / Has de Design Verification Plan been considered? Si es así, ¿se completó por algún equipo multifuncional? / If yes, was it completed by a cross functional team? ¿Todas las pruebas, métodos, equipo y criterios de aceptación especificados están claramente definidos y entendidos? / Are all specified test, methods, equipment and acceptance criteria clearly defined and undeestood? ¿Se han seleccionado Características Especiales? / Have Special Characteristics been selected?
A - 2 CHECKLIST PARA INFORMACIÓN DE DISEÑO / DESIGN INFORMATION CHECKLIST
Pregunta / Question N/A / N/A D. Especificaciones de Materiales / Material Specification
a
Si no, ¿Se harán por un proveedor aprobado? / If not, is it done by an approved supplier? ¿El tamaño de muestra y/o frecuencia especificados en las pruebas de desempeño en proceso son consistentes con los volúmenes de manufactura? / Is the specified in-process performance test sampling size and/or frequency consistent with manufacturing volume Cliente ó No. de Parte Interna / Customer or Internal Part No Nivel de Revisión / Revision Level Si / Yes No / No Comentarios/Acciones Requeridas / Comment/Action Required Persona Responsable / Person Responsible Fecha de Cumplimiento / Due Date ¿Se ha obtenido la aprobación del cliente, ej., para pruebas y documentación, como se requiere? / Has customer approval been obtained, e.g., for testing and documentation, as required? ¿Están identificadas las características especiales de los materiales? / Are special material characteristics identified? Cuando la organización es responsable de diseño, ¿Los materiales especificados, los tratamientos térmicos y de superficies son compatibles con los requerimientos de durabilidad y en el medio ambiente identificado? / Where the organization is design respo Cuando se requiere, ¿Los proveedores de materiales están en la lista aprobada por los clientes? / Where required, are the material suppliers on the customer approved list? ¿La organización ha desarrollado e implementado un proceso para controlar la calidad del material de recibo? / Has the organization developed and implemented a process to control incoming material quality? ¿Se han identificado las características de los materiales que requieren inspección? Si es así , / Have material characteristics requiring inspection been identified? If so,
- ¿las características son checadas en planta? / Will characteristics be checked in-house?
b
c
31 ¿Son usados laboratorios externos? / Will outside laboratories be used?
A - 2 CHECKLIST PARA INFORMACIÓN DE DISEÑO / DESIGN INFORMATION CHECKLIST
Pregunta / Question N/A / N/A
a
a
b
c
d
Fecha de Revisión / Revision Date:
- ¿está disponible el equipo de prueba, si el chequeo se hace en planta? / If checked in-house, is test equipment avaliable?
- ¿Gente competente está disponible para asegurar pruebas exactas, si el chequeo se hace en planta? / If checked in-house, are competent people avaliable to assure accurate testing? Cliente ó No. de Parte Interna / Customer or Internal Part No Nivel de Revisión / Revision Level Si / Yes No / No Comentarios/Acciones Requeridas / Comment/Action Required Persona Responsable / Person Responsible Fecha de Cumplimiento / Due Date
- ¿La organización cuenta con un proceso implementado para asegurar la competencia de los laboratorios tal como, acreditamiento? NOTA: La competencia requiere ser asegurada, independientemente de la relación de la organización con el laboratorio. / Does the organization have process in place to assure laboratory competency such as accreditation? NOTE: Competency needs to be assured, regardless of the organization's relationship with the laboratory. ¿Se han considerado los siguientes requerimientos de materiales: / Have the following material requirements been considered:
- Manejo, incluyendo aspectos ambientales? / Handling, including environmental aspects?
- Almacenamiento, incluyendo aspectos ambientales? / Storage, including environmental aspects?
- La composición de los materiales/substancias ha sido reportada de acuerdo con requerimientos de los clientes, ej., IMDS? / Have the materials/substance composition been reported in accordance with customer requirements e.g., IMDS?
- Las partes poliméricas han sido identificadas/marcadas en base a los requerimientos de los clientes? / Have polymeric parts been identified/marked per customer requirements?
A - 3 CHECKLIST PARA EQUIPO, HERRAMENTAL Y EQUIPO DE PRUEBA NUEVO
Pregunta / Question N/A / N/A
1 ¿El diseño requiere: / Does the design require:
a • Nuevos materiales? / New materials?
b • Cambios rápidos? / Quick change?
c • Fluctuaciones de volúmenes? / Volume fluctuations?
d • A Prueba de errores / fallas? / Mistake proofing?
2 ¿Se han preparado listas identificando: (Incluir a todos los proveedores)
a • Equipo nuevo? / New equipment?
b • Herramental nuevo? / New tooling?
c
a • Equipo nuevo? / New equipment?
b • Herramental nuevo? / New tooling?
c
Cliente ó No. de Parte Interna / Customer or Internal Part No Nivel de Revisión / Revision Level Si / Yes No / No Comentarios/Acciones Requeridas / Comment/Action Required Persona Responsable / Person Responsible Fecha de Cumplimiento / Due Date
- Equipo de prueba nuevo (incluyendo ayudas para chequeo)? / New test equipment (including checking aids)? ¿Se han acordado criterios de aceptación para: (Incluir a todos los proveedores)
- Equipo de prueba nuevo (incluyendo ayudas para chequeo)? / New test equipment (including checking aids)? ¿Serán conducidos estudios preliminares de habilidades con el fabricante de herramentales y/o equipo? / Will preliminary capability study be conducted at the tooling and/or equipment manufacturer? ¿Se ha determinado la factibilidad y exactitud del equipo de prueba? / Has test equipment feasibility and accuracy been established? ¿Existe un plan completo de mantenimiento preventivo para el equipo y herramental? / Is a preventive maintenance plan complete for equipment and tooling? ¿Las instrucciones de ajuste y puesta a punto para equipo y herramental nuevo están completas y entendibles? / Are setup instructions for new equipment and tooling complete and understable?
A - 3 CHECKLIST PARA EQUIPO, HERRAMENTAL Y EQUIPO DE PRUEBA NUEVO
Pregunta / Question N/A / N/A
Fecha de Revisión / Revision Date:
Preparado por / Prepared By:
¿Estarán disponibles y capaces los gages para correr estudios preliminares de habilidad de los procesos del equipo en las instalaciones de los proveedores del equipo mismo? / Will capable gages be avaliable to run preliminary process capability studies at Cliente ó No. de Parte Interna / Customer or Internal Part No Nivel de Revisión / Revision Level Si / Yes No / No Comentarios/Acciones Requeridas / Comment/Action Required Persona Responsable / Person Responsible Fecha de Cumplimiento / Due Date ¿Los estudios preliminares de habilidad de los procesos serán corridos en la planta de manufactura / procesamiento? / Will preliminary process capability studies be run at the processing plant? ¿Se han identificado las características del proceso que afectan características especiales del producto? / Have process characteristics that affect special product characteristics been identified? ¿Se usaron características especiales del producto en la determinación de los criterios de aceptación? / Were special product characteristics used in determining acceptance criteria? ¿El equipo de manufactura cuenta con suficiente capacidad para manejar los volúmenes de producción y servicio pronosticados? / Does the manufacturing equipment have sufficient capacity to handle forecasted production and service volumes? ¿Es suficiente la capacidad en pruebas para ofrecer pruebas adecuadas mismas? / Is testing capacity sufficient to provide adequate testing? ¿El equipo de medición se ha verificado y documentado mostrando calificación para el alcance requerido en las mediciones y pruebas? / Has the measurement equipment been verified and documented showing qualification for the required scope of measurement and testing?
A-4 CHECKLIST PARA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS / PROCESOS
Pregunta / Question N/A / N/A
a • Los requerimientos de los Planes de Control? / Control plan requirements?
b • Las inspecciones de layouts? / Layout inspection?
c
d
a • Incluya a todos los empleados? / Include all employees?
b • Liste quién ha sido entrenado? / Lists whose been trained?
c
a • El control estadístico de los procesos? / Statistical process control?
b • Estudios de habilidades? / Capability studies?
c • Solución de problemas? / Problem solving?
d • A prueba de errores/fallas? / Mistake proofing?
e • Planes de reacción? / Reaction Plans?
f • Otros tópicos identificados? / Other topics as identified?
Cliente ó No. de Parte Interna / Customer or Internal Part No Nivel de Revisión / Revision Level Si / Yes No / No Comentarios/Acciones Requeridas / Comment/Action Required Persona Responsable / Person Responsible Fecha de Cumplimiento / Due Date ¿Se requiere de la asistencia ó aprobación de los clientes para el desarrollo de los planes de control? / Is customer assistance or approval required for the development of control plan? ¿La organización ha identificado quién es el enlace en calidad con los clientes? / Has the organization identified who will be the quality liaison with the cutomer? ¿La organización ha identificado quién es el enlace en calidad con sus proveedores? / Has the organization identified who will be the quality liaison with the suppliers? ¿Se ha revisado y aprobado el sistema de administración de calidad en base a los requerimientos específicos de los clientes? / Has the quality management system been reviewed and approved per cutomer specific requirements? ¿Existe suficiente personal identificado para cubrir: / Are there sufficient personel identified to cover:
- Las pruebas de desempeño de ingeniería? / Engineering performance testing?
- El análisis para resolución y reacción a problemas? / Problem reaction and resolution analysis? ¿Existe un programa de entrenamiento documentado que: / Is there a documented training program that:
- Ofrezca un calendario o programa de entrenamiento? / Provides a training schedule? ¿El programa de entrenamiento se ha completado para: / Has training been completed for:
A-4 CHECKLIST PARA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS/PROCESOS / PRODUCT/PROCESS QUALITY CHECKLIST
Pregunta / Question N/A / N/A
12 ¿Las instrucciones de inspección incluyen: / Do inspection instructions include:
a
b • Frecuencias de pruebas? / Test frequencies?
c • Tamaños de muestras? / Sample sizes?
d • Planes de reacción? / Reaction Plans?
e • Requerimientos de documentación? / Documentation requirements?
13 ¿Las ayudas visuales son/están: are visual aids:
a
b • Disponibles? / Available?
c • Accesibles? / Accesible?
d • Aprobadas? / Approved?
e • Fechadas y actuales? / Dated ans current?
¿Cada operación cuenta con instrucciones de proceso que están alineadas a los planes de control? / Is each operation provided with process instructions that are keyed to the control plan? Cliente ó No. de Parte Interna / Customer or Internal Part No Nivel de Revisión / Revision Level Si / Yes No / No Comentarios/Acciones Requeridas / Comment/Action Required Persona Responsable / Person Responsible Fecha de Cumplimiento / Due Date ¿Están accesibles instrucciones estándar de los operadores en cada estación de trabajo? / Are standard operator instructions accessible at each work station? ¿Las instrucciones de los operadores incluyen dibujos y diagramas? / Do operator instructions include pictures ans diagrams? ¿Se involucraron a los líderes de los operadores/equipos en el desarrollo de las instrucciones estándar de los operadores? / Were operator/team leaders involved in developing standard operator instructions?
- Especificaciones de desempeño de ingeniería fácilmente entendibles? / Easily understood engineer performance specification?
- Apropiada y fácilmente entendibles y legibles? / Appropriate, easily understood and legible? ¿Existe un procedimiento para implementar, mantener y establecer planes de reacción, para aspectos clave tales como, condiciones fuera de control basadas en el control estadístico de los procesos? / Is there a procedure to implement, maintain, and stablis
A-4 CHECKLIST PARA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS/PROCESOS / PRODUCT/PROCESS QUALITY CHECKLIST
Pregunta / Question N/A / N/A
a • Características a ser inspeccionadas? / Characteristics to be inspected?
b • Frecuencias de inspección? / Frequency of inspection?
c • Tamaños de muestra? / Sample size?
d
e • Disposición de producto no conforme? / Disposition of nonconforming products?
¿se han conducido estudios iniciales de habilidades de los procesos y en base a los requerimientos de los clientes? / Have initial process capability studies been conducted per customer requirements? ¿El equipo e instalaciones para inspecciones de layout son adecuados para ofrecer layouts iniciales y continuos de todos los detalles y componentes y de acuerdo con los requerimientos de los clientes? / Cliente ó No. de Parte Interna / Customer or Internal Part No Nivel de Revisión / Revision Level Si / Yes No / No Comentarios/Acciones Requeridas / Comment/Action Required Persona Responsable / Person Responsible Fecha de Cumplimiento / Due Date ¿Se cuenta con un procedimiento documentado para el control de material de recibo que pudiera incluir, por ejemplo, los siguientes ítems/puntos: / In there a documented procedure for controlling incoming material that may include, for example, the followi
- Localización designada para producto aprobado? / Designated location for approved products? ¿Se han ofrecido muestras de partes para producción con base en los requerimientos de los clientes? / Have sample production parts been provided per customer requirements? ¿Existe algún procedimiento para identificar, segregar y controlar productos no conformes y prevenir de envíos? / Is there a procedure to identify, segregate, and control nonconforming products products to prevent shipment? ¿Están disponibles procedimientos para retrabados/reparaciones para asegurar producto conforme? / Are rework/repair procedures avaliable to assure conforming product? ¿Existe algún procedimiento para recalificar material reparado/retrabajado? / Is there a procedure to requalify repaired/reworked material? ¿Se ha retenido una muestra master, si se requiere, como parte del proceso de aprobación de partes? / Has a master sample, if required, been retained as part of the part approval process? ¿Existe algún procedimiento apropiado para rastreabilidad de lotes? / Is there an appropriate lot traceability procedure? ¿Existen auditorias periódicas planeadas e implementadas de productos saliendo? / Are periodic audits of outgoing products planned and implemented?
Fecha de Revisión / Revision Date:
Preparado por / Prepared By:
¿Existen evaluaciones periódicas planeadas e implementadas del sistema de calidad? / Are periodic assessments of the quality systems planned ans implemented? ¿Los clientes han aprobado el empaque y las especificaciones de empaque? / Has the customer approved the packaging and the packaging specification?
Módulos
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Índice
Módulo 1
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