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Presupuesto y control de gestión.
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Estrategia y control de gestión.
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Miguel Sabuesso, director general de Boomerang S. A., parecía satisfecho cuan- do vio las ventas definitivas correspondientes al año 2019. Sabía que su empre- sa se había consolidado definitivamente en el mercado, pero no esperaba ob- tener ventas superiores a las presupuestadas al inicio del ejercicio. Su director comercial y de producción, Ricardo Píccaro, estaba junto a él. Hacía pocos mi- nutos que le había pasado un breve resumen de las operaciones de sus departa- mentos. Tal y como parecía desprenderse del informe no sólo había conseguido disparar las ventas, sino que también había reducido drásticamente los gastos. Ricardo se había despedido con una sonrisa y pensando en el bonus anual que iba a conseguir (15% sobre todos los ahorros o mejoras presupuestarias que hubiera logrado en el año). Cuando quedó solo, Miguel Sabuesso fue a revisar una copia del presupuesto original enviado por la Casa Matriz donde pudo ver el detalle del presupuesto. El control presupuestario de Boomerang S.A. Anexo N°
El Sr. Sabuesso, le pidió al responsable del control presupuestario que le entre- gará un informe detallado sobre cuáles hubieran sido los resultados si Ricardo Píccaro hubiera respetado el presupuesto. ¿Considera usted que el análisis de Ricardo Píccaro es razonable? Pautas para la realización del ejercicio:
- Determinar qué haría en caso de que el precio fuera distinto al previsto en el presupuesto, ya que Píccaro no tenía autorización para realizar au- mentos o descuentos en los precios.
- Determinar si se produjo realmente un ahorro en la producción, tenien- do en cuenta la política de stock final prevista en el presupuesto.
- Determine cuál es el monto del bonus anual que debería cobrar el Sr. Píccaro. Tome la siguiente tabla como ejemplo para realizar los cálculos: En Unidades a producir, columna Presupuesto ponemos el valor presupuestado, pero en la columna Real ponemos la cantidad de unidades que se deberían haber produci- do de acuerdo al stock final presupuestado con la cantidad vendida realmente.