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NESTLÉ MÉXICO
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1. INTRODUCCIÓN
Nestlé México, S.A. de C.V. Fábrica Tlaxcala forma parte de la División de Productos Refrigerados del Grupo Nestlé y es una organización dedicada a la Elaboración de Productos derivados de la leche: Yoghurt , Quesos y Postres.
Visión: Evolucionar de una manera respetada y confiable compañía de alimentos a una
respetada y confiable compañía de Alimentos, Nutrición y Bienestar.
Misión: Nos Apasionamos por ofrecer a las familias mexicanas Bienestar durante su Vida ,
a través de Productos y Servicios de Excelencia , en beneficio de nuestra gente, accionistas, clientes proveedores y comunidad.
Rol: Ser un Equipo Reconocido y Apasionado , que toma decisiones en base a la
información del negocio para dar Sustentabilidad a la Fuente de Trabajo , agregando Valor y Bienestar a sus Colaboradores y Consumidores, identificado en la comunidad como una Fábrica BIC que cumple con la Normatividad
Valores:
- Calidad : Tenemos una Obsesión con la Calidad. La demandamos en Nosotros mismos, en cada actividad que hacemos, en Nuestros Productos, con Procedimientos Seguros, con la Comunidad, con Nuestros Consumidores y en las Interacciones con los Colaboradores.
- Disciplina : Ejecutar sin Fallas y Focalizados en Actividades de Valor Agregado para Nestlé.
- Honestidad : Decir Siempre la Verdad por Difícil que esto sea.
- Integridad : Apegarse a nuestros Valores y Principios, siendo Congruentes.
- Lealtad: En cualquier Circunstancia Salvaguardar los Intereses del Accionista y de la Empresa
- Lealtad: No hacer a Nadie lo que no Quiero que me Hagan.
- Trabajo en Equipo: El resultado lo Logramos Todos y el Éxito es de Todos.
- Transparencia: Nada que Ocultar en Nuestro Actuar Diario. COPIA CONTROLADA NUMERO: ARCHIVO: M.FTX06-
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2. POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL
2.1 Descripción de aplicación
Nestlé México S.A. de C.V. Fábrica Tlaxcala , Organización dedicada a la Elaboración de Productos derivados de la leche (Quesos, Yoghurt y postres), en la búsqueda de consolidar nuestra Visión Corporativa de ser una Respetada y Confiable Compañía Líder de Alimentos, Nutrición, Salud y Bienestar; tiene los siguientes Compromisos: COMPROMISO DE LA DIRECCION La dirección esta comprometida con el óptimo funcionamiento del Sistema de Gestión Integral, el logro de los objetivos y una efectiva comunicación con las partes interesadas. El Gerente de Fábrica Tlaxcala está comprometido y convencido de que la implementación y mantenimiento de un SGI sustentará el logro de los resultados del negocio, evaluando y asignando los recursos necesarios para el cumplimiento de los Objetivos y Metas e involucrando al Personal de la Fábrica. CONFIANZA Y PREFERENCIA DEL CONSUMIDOR Garantizar que el consumidor obtenga alta calidad en todas nuestras marcas, productos y servicios, comprendiendo sus expectativas y satisfaciendo sus necesidades y preferencias. En Fábrica Tlaxcala este concepto implica la Satisfacción Total de los requerimientos de nuestros Clientes, enfocando los esfuerzos para asegurar su preferencia. CALIDAD E INOCUIDAD Es compromiso de Nestlé cumplir con los requisitos del cliente, a través del aseguramiento de la calidad e inocuidad en todos sus procesos y productos. En Fábrica Tlaxcala cumplir con los requisitos de Calidad y asegurar la Inocuidad de los Productos que fabricamos es de vital importancia; aplicando estrictamente estos principios contribuimos a alcanzar los resultados del negocio y confirmar la preferencia del consumidor. SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE Nestlé esta comprometida con la prevención de lesiones y enfermedades ocupacionales de sus colaboradores, contratistas y visitantes, así como la prevención de la contaminación. En Fábrica Tlaxcala, en concordancia con nuestros Principios y Valores, aseguramos procesos que no comprometan la Seguridad y Salud ocupacional de todos los que desarrollamos actividades en esta Unidad Industrial, así como, trabajamos para garantizar que todas nuestras actividades industriales sean realizadas en forma ambientalmente responsable, contribuyendo a prevenir contaminación del aire, agua, suelo y asegurar la conservación de los recursos naturales. CUMPLIMIENTO LEGAL Total compromiso con cumplimiento de los requerimientos legales, internos y otros COPIA CONTROLADA NUMERO: ARCHIVO: M.FTX06-
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4.1.1 Estructura Organizacional
La Estructura Organizacional de Nestlé México, S.A. de C.V. Fábrica Tlaxcala , que realiza actividades relacionadas con los procesos considerados en el alcance del SGI, se encuentra definida de forma general en el organigrama que se muestra en la siguiente figura: Figura 2: Estructura del Organizacional Nestlé Fábrica Tlaxcala. Nota : La identificación otras funciones y niveles de la organización en Nestlé México, S.A. de C.V. Fábrica Tlaxcala , están disponibles en los organigramas que resguarda el Jefe de Recursos Humanos. Las responsabilidades y autoridades para cada puesto, se describe en la sección 5.3.. COPIA CONTROLADA NUMERO: ARCHIVO: M.FTX06-
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4.1 Gestión basada en procesos
4.2.1 Generalidades
La gestión basada en procesos es un principio clave del Sistema de Gestión Integral de Nestlé, la cual provee una estructura para lograr y mantener el cumplimiento, medir el funcionamiento y mejorar constantemente la eficacia del sistema a través de los procesos de la cadena de valor, con el fin de conseguir la satisfacción del consumidor. La gestión basada en procesos provee una estructura para lograr y mantener el cumplimiento con los requerimientos establecidos para el SGI. Para el SGI de Nestlé, los procesos se clasifican de acuerdo a lo establecido en la figura 3: Figura 3: Procesos de Gestión, Cadena de Valor y Procesos de Soporte. COPIA CONTROLADA NUMERO: ARCHIVO: M.FTX06-
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Figura 4: Mapeo General de Procesos de la Cadena de Valor de la Nestlé Fábrica Tlaxcala.
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3. PROCESOS DE LA CADENA DE VALOR
6.1 Generación de la Demanda
6.1.1 Procesos relacionados con el Consumidor
El propósito de este proceso es el de asegurar la efectividad y eficiencia de la comunicación con los consumidores; así mismo que las necesidades y expectativas de los consumidores sean adecuadamente entendidas. Debido a que este proceso aplica al Corporativo de Nestlé México , se ha excluido la responsabilidad de su cumplimiento por parte de la Fábrica. Sin embargo, la Fábrica se asegura de dar seguimiento a las quejas que son comunicadas por los consumidores al “ Centro de Información y Nutrición Nestlé ” Para atender los requerimientos que son comunicados por el “ Centro de Información y Nutrición Nestlé ”, en Nestlé México, S.A. de C.V. Fábrica Tlaxcala , se siguen los lineamientos descritos en el Procedimiento para el Manejo de Reclamaciones ( P.FTX82.015 ).
6.2 Desarrollo e Introducción de Nuevos Productos
6.2.1 Estrategia de Innovación y Renovación
El propósito de este proceso, el cual es gestionado por el Corporativo de Nestlé México , es el de utilizar los requerimientos y las expectativas del consumidor, las tendencias del mercado, las oportunidades científicas y tecnológicas para definir un producto que perdure, la tecnología y la estrategia de marca, así como también de generar o renovar los conceptos del producto o del proceso.
6.2.2 Estrategia de Abastecimiento
El propósito de este proceso es el de identificar y periódicamente revisar la decisión más apropiada respecto al abastecimiento de los productos, así como el planear y asignar los recursos requeridos para realizar el desarrollo e industrialización de los productos. El Corporativo de Nestlé México , es el responsable de determinar si el producto debe ser elaborado en una fábrica de Nestlé, con un fabricante externo o ser importado de otro mercado.
6.2.3 Exploración de Ideas, Desarrollo e Industrialización
Los principios descritos en este proceso se aplican a todos los cambios relacionados con los productos de Nestlé. El desarrollo del producto o proceso, renovación e introducción, promoción y descontinuación, y el cambio de la fuente de abastecimiento tanto para entornos nacionales y entre mercados, así como con los socios de negocio externos. NÚMERO DE COPIA CONTROLADA : ARCHIVO: M.FTX06- 002
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6.3.2 Compras Estratégicas
El objetivo del Proceso de Compras Estratégicas , es crear contratos para que se adquieran materiales y servicios directos e indirectos que cumplan con las especificaciones y que se obtienen de proveedores aprobados y con buen desempeño. El Corporativo de Nestlé México , es el responsable de gestionar la estrategia de abastecimiento, selección de proveedores así como la elaboración de contratos. Las auditorias que son realizadas en Nestlé México, S.A. de C.V. Fábrica Tlaxcala para los proveedores de materias primas y material de empaque son planeadas en base al material, nivel del riesgo en el servicio y en el nivel de confianza de los proveedores. La evaluación de los productos y servicios adquiridos, son realizados con base en las actividades descritas en el “Proceso de Recepción, Manejo y Abastecimiento de Materias Primas y Material de Embalaje a Producción (ALMACENES)” ( Ver Anexo 3 ) y el Proceso de Aseguramiento de Calidad ( Ver Anexo 13 ). Nestlé México, S.A. de C. V. Fábrica Tlaxcala , es responsable de dar seguimiento al desempeño de los proveedores e informar al Corporativo de Nestlé México. En Nestlé México, S.A. de C.V. Fábrica Tlaxcala se cuenta con un Comprador Estratégico responsable de las compras de Materiales Indirectos y Servicios; su función se enfoca a cotizar el servicio o material en compra, comparar las ofertas para buscar precios competitivos en el mercado, con la calidad de los productos y servicios necesarios para la operación de la fábrica. Asi mismo, genera contratos de materiales y servicios repetitivos para agilizar la operación y obtener precios preferenciales, asi mismo tiene comunicación directa con los compradores estratégicos del Corporativo de Nestlé México para las compras de Materiales ERSA.
6.3.3 Compras Operacionales
Las Compras Operacionales relacionadas con Materias Primas y Material de Empaque, Materiales Indirectos y Servicios, son realizadas por los Compradores Operativos de Nestlé México, S.A. de C.V. Fábrica Tlaxcala , con base en los lineamientos establecidos en la descripción del “Proceso de Abastecimiento” ( Ver Anexo 2 ) y “Proceso de Compras” ( Ver Anexo 16 ) , en el cual se describen las actividades que se deben realizar desde que se recibe un contrato de un proveedor por parte del Corporativo de Nestlé México , la colocación de pedidos y la evaluación de los proveedores. Las Compras Operacionales relacionadas con Leche fresca son realizadas por la Fábrica de Querétaro. En el sitio un Coordinador Agropecuario realiza la gestión de asistencia técnica a los productores de leche de la región y asegura que esta materia prima cumpla los requisitos de Calidad e Inocuidad requeridos en la especificación correspondiente. La leche de origen local es administrada y controlada por el Coordinador Agropecuario NÚMERO DE COPIA CONTROLADA : ARCHIVO: M.FTX06- 002
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Fábrica Tlaxcala PAGINA 11 de 23 Local (adscrito a Fábrica Querétaro) y la de origen foráneo es suministrada a través de la Gestión del Área de Programación y Bodegas de Fábrica Tlaxcala, con base en los lineamientos establecidos en la descripción del “Proceso de Abastecimiento” ( Ver Anexo 2 ) , en el cual se describen las actividades que se deben realizar al respecto.
6.3.4 Fabricación y Gestión de Activos
6.3.4.1 Control de la Producción En Nestlé México, S.A. de C.V. Fábrica Tlaxcala , se lleva a cabo la producción bajo condiciones controladas, las cuales incluyen según sea aplicable:
La disponibilidad de especificaciones y manejo de recetas que describen las
características del producto.
Procedimientos e instrucciones de trabajo en donde se describen las actividades
particulares de cada uno de los procesos para la realización del producto.
El uso del equipo apropiado para asegurar la calidad e inocuidad del producto.
La implementación de Programa de Prerrequisitos.
La disponibilidad y uso de instrumentos de monitoreo y medición.
La implementación de actividades de monitoreo y medición, en base a los lineamientos
establecidos en “Esquemas de Monitoreo de Calidad” (QMS), para la para la liberación y entrega del producto. Las condiciones controladas se describen, según sea aplicable en las descripciones de los siguientes procesos:
“Fabricación de Yoghurt Batido y Yoghurt Líquido” ( Ver Anexo 5 ).
“Fabricación de Chamyto” ( Ver Anexo 6 )
“Fabricación de Petit Suisse” ( Ver Anexo 7 )
“Fabricación de Postres” ( Ver Anexo 8 )
“Fabricación de Quesos” ( Ver Anexo 9 )
“Gestión de Activos y Mantenimiento A&MM ( Ver Anexo 10 )
“Embalaje (MAQUILA) ( Ver Anexo 4 )
6.3.4.2 Controles Operacionales aplicados a Medio Ambiente y SSO. Los controles operacionales son establecidos para designar responsabilidades y manejar los Aspectos Ambientales significativos y Riesgos potenciales, así como proporcionar los detalles operacionales necesarios para prevenir la desviación de las regulaciones, objetivos y desempeño del SGI. En los casos que aplique, los controles operacionales también proveen parámetros que NÚMERO DE COPIA CONTROLADA : ARCHIVO: M.FTX06- 002
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Fábrica Tlaxcala PAGINA 13 de 23 6.3.4.5 Control de Producto No Conforme. Nestlé México, S.A. de C.V. Fábrica Tlaxcala , cuenta con el Procedimiento de Control de Producto No Conforme ( P.FTX82.006 ) , en el cual se establecen los controles necesarios para el manejo que se debe realizar a las materias primas, productos intermedios y productos terminados, que no cumplan con las especificaciones establecidas. 6.3.4.6 Retiro de Producto. Para permitir y facilitar la gestión del retiro de producto no inocuo, Nestlé México, S.A. de C.V. Fábrica Tlaxcala , cuenta con el Procedimiento Operacional para Retiro de Producto de Mercado ( P.FTX82.039 ) , el cual especifica el mecanismo a seguir cuando es necesario recobrar algún producto.
6.3.5 Logística Física.
En Nestlé México, S.A. de C.V. Fábrica Tlaxcala , se tienen identificados controles que permiten conservar la conformidad de las materias primas y materiales de empaque desde su recepción, manejo, almacenamiento y hasta su entrega a producción, con base en lo establecido en la Descripción del “Proceso de Recepción, Manejo y Abastecimiento de Materias Primas y Material de Embalaje a Producción (ALMACENES)” ( Ver Anexo 3 ). Dicho proceso incluye también las actividades necesarias que se deben realizar para manejar los productos no conformes que son devueltas al almacén. Los procesos específicos para las actividades relacionadas con el almacenamiento, trasporte y distribución de los Productos Terminados son definidos en el Corporativo de Nestlé México (Supply Chain).
6.3.6 Servicios al Cliente.
El propósito de Servicios al Cliente es satisfacer constantemente las expectativas del mismo. Todos los reclamos y contactos del cliente son registrados y analizados, en Nestlé México, S.A. de C.V. Fábrica Tlaxcala , de acuerdo a los lineamientos descritos en el Procedimiento para el Manejo de Reclamaciones ( P.FTX82.015 ).
6.4 Generación de la demanda.
El propósito de este proceso, el cual es gestionado por el Corporativo de Nestlé México , es el de manejar y desarrollar la relación con los Clientes para asegurar de que la calidad entregada a los consumidores, después de que se llevan a cabo las actividades Comerciales cumpla con todos los requerimientos relevantes. NÚMERO DE COPIA CONTROLADA : ARCHIVO: M.FTX06- 002
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4. PROCESOS DE SOPORTE
Los procesos de soporte identificados para el SGI proporcionan asistencia, experiencia y herramientas para la gestión de los procesos en toda la cadena de valor.
7.1 Infraestructura y Ambiente de Trabajo.
Este concepto incluye las actividades de Mantenimiento a las Instalaciones, Maquinaria y Equipos, Sistemas Informáticos y otros necesarios para el desarrollo del SGI, asi como la disposición de los recursos suficientes para mantener las condiciones de infraestructura en conformidad con todos los requisitos del SGI. El mantenimiento a la infraestructura (Maquinaria y Equipos de producción) y la gestión de la realización de los servicios de soporte, se realizan con base en las actividades indicadas en el Proceso de Gestión de Activos y Mantenimiento A&MM ( Ver Anexo 10 ). La documentación referente a la gestión del presupuesto se encuentra disponible en los Departamentos Administrativo y de Ingeniería. En Nestlé México, S.A. de C.V. Fábrica Tlaxcala , se determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con la Calidad e Inocuidad del producto, con base en los lineamientos identificados en los Programas de Prerrequisitos ( Ver sección 5.1.2.2 ). Para el caso de la gestión del ambiente de trabajo relacionado con la prevención de la Contaminación (Medio Ambiente), Seguridad y Salud Ocupacional, se realiza con base en las actividades indicadas en el Proceso de Medio Ambiente y SSO ( Ver Anexo 11 ).
7.2 Recursos Humanos
El Proceso de Gestión para Recursos Humanos ( Ver sección 5.4.2 ) proporciona el apoyo necesario para reclutar y seleccionar al personal, entrenarlo y desarrollarlo. Dicho proceso hace referencia a la gestión para establecer el plan de sucesión, el uso de sistemas de reconocimiento, las relaciones laborales, así como el cumplimiento de la Política de Recursos Humanos de Nestlé. Para realizar estas actividades el área de Recursos Humanos aplica los lineamientos establecidos en el “Proceso de Recursos Humanos” ( Ver Anexo 12 ).
7.3 Asuntos Regulatorios
El Proceso de Asuntos Regulatorios, el cual es gestionado por el Corporativo de Nestlé México , proporciona apoyo a los procesos de gestión y a los procesos de la cadena de valor, incluyendo aporte oportuno en el desarrollo de nuevos productos, así como la conformidad entre recetas y etiquetado y la elaboración de expedientes de seguridad según los requerimientos de las NÚMERO DE COPIA CONTROLADA : ARCHIVO: M.FTX06- 002
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ANEXOS
Anexo 1: F.FTX.06.002-1/1 Descripción de Proceso “Programación de la Producción”
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