CASO PRACTICO
PLAN DE AUDITORIA
PROCESO A AUDITAR PLANEACION
ESTRATEGICA
AREA OFICINA DE
PLANEACION
LIDER DEL
PROCESO
JEFE
DEOFICINA
DE
PLANEACION
EQUIPO
AUDITOR
PEDRO
PICAPIEDRA
OBJETIVO DE LA
AUDITORIA
VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO
DE LA NORMA ISO
9001
ALCANCE
DE LA
AUDITORIA
ACTIVIDADES
DESARROLLADAS
EN EL AÑO 2018
CRITERIO DE LA
AUDITORIA
NORMA ISO, MANUAL
DE CALIDAD, NORMAS
Nº ACTIVIDADES FECHA HORA
INICIO
HORA
FINAL
LUGAR EQUIPO
AUDITOR
RECURSOS
1 REUNION DE
APERTURA
17/09/2018 08:00
a.m.
08:30 a.m. OFICINA DE
PLANEACION
PEDRO
PICAPIEDRA
PORTATIL VIDEO
2 REVISION DE LOS
COMPROMISOS DE
LA DIRECCION
17/09/2018 08:30
a.m.
09:30 a.m. OFICINA DE
PLANEACION
PEDRO
PICAPIEDRA
PORTATIL PAPELERIA
3 AUDITORIA AL
ENFOQUE AL
CLIENTE
17/09/2018 09:30
a.m.
10:30 a.m. OFICINA DE
PLANEACION
PEDRO
PICAPIEDRA
PORTATIL PAPELERIA
4 REVISION DE LA
POLITICA DE
CALIDAD
17/09/2018 10:30
a.m.
11:00 a.m. OFICINA DE
PLANEACION
PEDRO
PICAPIEDRA
PORTATIL PAPELERIA
5 REVISION DE LA
PLANIFICAION
17/09/2018 11:00
a.m.
12:30 p.m. OFICINA DE
PLANEACION
PEDRO
PICAPIEDRA
PORTATIL PAPELERIA
6 REVISION DE LA
RESPONSABILIDAD,
AUTORIDAD Y
COMUNICACIÓN
17/09/2018 02:00
p.m.
03:00 p.m. OFICINA DE
PLANEACION
PEDRO
PICAPIEDRA
PORTATIL PAPELERIA
7 AUDITORIA A LA
REVISION POR LA
17/09/2018 03:00
p.m.
04:00 p.m. OFICINA DE
PLANEACION
PEDRO
PICAPIEDRA
PORTATIL PAPELERIA
