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TRABAJO DE LA PLATAFORMA DEL SENA, Summaries of Commercial Law

TRABAJO DEL SENA REBIZADO Y CALIFICADO EN SU PUNTAJE MAS ALTO

Typology: Summaries

2024/2025

Uploaded on 03/04/2025

lizeth-rodriguez-98
lizeth-rodriguez-98 🇺🇸

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Desarrollo de la auditoría
EVIDENCIA: AA3-EV2
TALLER REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA
Con base en el plan de auditoría realizado en la actividad de la AA2, escoja un (1) proceso
organizacional (compras, recurso humano, misionales o de mejora continua) y realice los
siguientes puntos:
a) Identifique el objetivo y convoque, mediante la realización de un memorando, a la
asistencia de la “Reunión de apertura”. Diseñe un formato para la corroboración del
personal asistente, en éste mismo formato se debe plantear, además de otros
aspectos (objetivo de la auditoría, criterios de auditoría, fecha, proceso o actividad a
auditar, observaciones, etc.), una columna para la firma de los asistentes a la reunión
de apertura y cierre de la auditoría.
b) Revisión documental durante la realización de la auditoría.
No
Documento Revisado
Observaciones del Documento
c) Comunicación durante la auditoría: defina las técnicas o estrategias de
comunicación que usará durante la auditoría.
d) Recolección y verificación de información: defina qué técnicas o estrategias de
recolección y verificación de información usará durante la auditoría (ejemplo: lista
de Chequeo).
e) Generación de hallazgos de auditoría.
Fecha:
Auditor (es):
Proceso Auditado:
Auditado (s):
No
Evidencias de Auditoría
Hallazgos de la
Auditoría
C
NCM
NCm
pf2

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Desarrollo de la auditoría

EVIDENCIA: AA3-EV

TALLER REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA

Con base en el plan de auditoría realizado en la actividad de la AA2, escoja un (1) proceso organizacional (compras, recurso humano, misionales o de mejora continua) y realice los siguientes puntos:

a) Identifique el objetivo y convoque, mediante la realización de un memorando, a la asistencia de la “Reunión de apertura”. Diseñe un formato para la corroboración del personal asistente, en éste mismo formato se debe plantear, además de otros aspectos (objetivo de la auditoría, criterios de auditoría, fecha, proceso o actividad a auditar, observaciones, etc.) , una columna para la firma de los asistentes a la reunión de apertura y cierre de la auditoría.

b) Revisión documental durante la realización de la auditoría.

No^ Documento Revisado Observaciones del Documento

c) Comunicación durante la auditoría: defina las técnicas o estrategias de comunicación que usará durante la auditoría.

d) Recolección y verificación de información : defina qué técnicas o estrategias de recolección y verificación de información usará durante la auditoría (ejemplo: lista de Chequeo).

e) Generación de hallazgos de auditoría.

Fecha: Auditor (es): Proceso Auditado: Auditado (s): No^ Evidencias de Auditoría Criterios de Auditoria

Hallazgos de la Auditoría

C NCM NCm

Desarrollo de la auditoría

C: Conformidad NCM: No Conformidad Mayor NCm: No Conformidad Menor

f) Prepare y realice las conclusiones de auditoría.

g) Realización de reunión de cierre: entregue el registro escaneado para verificar la ejecución real de la auditoría (Ver punto a. de esta actividad).

h) Para terminar, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de esta actividad.

Una vez termine de documentarse y aclarar las dudas con su instructor, debe entregar como evidencia lo siguiente: Archivo en un procesador de textos (Ejemplo: Word) que contenga todo lo solicitado.

Para entregar la evidencia solicitada, diríjase a: Actividad 3 / Evidencias / AA3-Ev Taller Realización de la auditoría interna.