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apuntes de temas de calidad relacionados con iso 9001:2015
Typology: Slides
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La empresa Safran Landing Systems ha decidido documentar el objetivo de la actividad de compras para su sistema de gestión de calidad, el objetivo del procedimiento es describir sistemáticamente las actividades para efectuar los pedidos de las compras a proveedores y subcontratistas, e identificar los requisitos de aprobación del producto: procedimientos, procesos, equipos y asegurar la adecuación de los mismos antes de su comunicación con el proveedor. Se espera que la descripción de las actividades sea aplicable a todos los pedidos de compra de productos y servicios que afectan a la calidad del servicio. Proceso de Compra Safran evalúa y selecciona a los proveedores en función de su capacidad para suministrar productos y servicios de acuerdo con los requisitos de la organización, esto mediante el registro y control de la ficha de proveedor (F-SGC- 015 ). Las compras realizadas por Safran se realizarán siguiendo el diagrama de actividades que se describen en la Fig.1. No obstante, se hace necesario establecer algunas aclaraciones a dicho diagrama. El departamento de compras planifica los pedidos en base al control de stock y previsiones de ventas. Así mismo cualquiera que detecte la necesidad de un producto o servicio lo comunicará al responsable del área donde desempeñe su trabajo, quien lo comunicará al departamento de compras. En todos los casos, el departamento de compras verificará la necesidad de dicha compra. El responsable de compras realizará el control de la documentación de catálogos y tarifas, distribuyendo nuevas versiones, identificando o retirando documentación obsoleta y comunicando cambios a los departamentos afectados. Ante pedidos especiales y tras la confirmación del mismo, Administración/Gerencia lo comunicará al departamento de compras. (1) El pedido se cumplirá según el formato de compra de Factura Plus, y se realizará por mail. En los casos en los que el producto lo requiera, debido a sus características, deberán indicarse en la hoja de pedido (F-SGC-003) las especificaciones a cumplir por dicho producto. (2) El departamento de compras, comprobará de forma periódica la situación de los pedidos. (3) El encargado de almacén comprobará que el material recepcionado coincide tanto en número como en tipo con lo indica en el inventario. En aquellos casos en los que no coincida se comunicará al departamento de compras, en otro caso se dará entrada al pedido. Si el material recepcionado se encuentra entre las materias primas que requieren una inspección de recepción, el encargado de almacén avisará al departamento de calidad para que las lleve a cabo. El responsable de Calidad realizará dicha inspección, plasmando los resultados en un informe de recepción “FORMATO DE INSPECCIÓN EN LA RECEPCIÓN DE MATERIAL”.
En las fichas de los distintos materiales se especifican las inspecciones de recepción a realizar en cada uno de ellos (INSPECCIONES A REALIZAR EN MATERIALES). El resultado de las inspecciones se plasmará en el formato indicado para ello (FORMATO DE INSPECCIÓN EN LA RECEPCIÓN DE MATERIAL). ( 4 ) Si el material resulta apto, hechas las comprobaciones pertinentes, se almacena. En aquellos casos en los que el material no sea apto se comunicará al departamento de compras. ( 5 ) Se comprobará que el producto recepcionado coincide con el pedido realizado. A continuación, se muestra el diagrama de flujo de la actividad de compras: Fig. 1 Diagrama de actividades proceso de compras