EL PROCESO DE COMPRAS EN SAFRAN LANDING SYSTEMS
La empresa Safran Landing Systems ha decidido documentar el objetivo de la actividad de compras
para su sistema de gestión de calidad, el objetivo del procedimiento es describir sistemáticamente
las actividades para efectuar los pedidos de las compras a proveedores y subcontratistas, e
identificar los requisitos de aprobación del producto: procedimientos, procesos, equipos y asegurar
la adecuación de los mismos antes de su comunicación con el proveedor.
Se espera que la descripción de las actividades sea aplicable a todos los pedidos de compra de
productos y servicios que afectan a la calidad del servicio.
Proceso de Compra
Safran evalúa y selecciona a los proveedores en función de su capacidad para suministrar productos
y servicios de acuerdo con los requisitos de la organización, esto mediante el registro y control de
la ficha de proveedor (F-SGC-015).
Las compras realizadas por Safran se realizarán siguiendo el diagrama de actividades que se
describen en la Fig.1. No obstante, se hace necesario establecer algunas aclaraciones a dicho
diagrama.
El departamento de compras planifica los pedidos en base al control de stock y previsiones de
ventas. Así mismo cualquiera que detecte la necesidad de un producto o servicio lo comunicará al
responsable del área donde desempeñe su trabajo, quien lo comunicará al departamento de
compras. En todos los casos, el departamento de compras verificará la necesidad de dicha compra.
El responsable de compras realizará el control de la documentación de catálogos y tarifas,
distribuyendo nuevas versiones, identificando o retirando documentación obsoleta y comunicando
cambios a los departamentos afectados.
Ante pedidos especiales y tras la confirmación del mismo, Administración/Gerencia lo comunicará
al departamento de compras.
(1) El pedido se cumplirá según el formato de compra de Factura Plus, y se realizará por mail.
En los casos en los que el producto lo requiera, debido a sus características, deberán indicarse en la
hoja de pedido (F-SGC-003) las especificaciones a cumplir por dicho producto.
(2) El departamento de compras, comprobará de forma periódica la situación de los pedidos.
(3) El encargado de almacén comprobará que el material recepcionado coincide tanto en número
como en tipo con lo indica en el inventario. En aquellos casos en los que no coincida se comunicará
al departamento de compras, en otro caso se dará entrada al pedido.
Si el material recepcionado se encuentra entre las materias primas que requieren una inspección de
recepción, el encargado de almacén avisará al departamento de calidad para que las lleve a cabo. El
responsable de Calidad realizará dicha inspección, plasmando los resultados en un informe de
recepción “FORMATO DE INSPECCIÓN EN LA RECEPCIÓN DE MATERIAL”.
