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Cedula sumaria del caso práctico, Summaries of Advanced Algorithms

Cedula sumaria del caso práctico de águilas blancas

Typology: Summaries

2023/2024

Uploaded on 01/29/2025

eduardo-avila-ortiz
eduardo-avila-ortiz 🇺🇸

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INDUSTRIAS ÁGUILAS BLANCAS, S.A DE C.V DD
AUDITORÍA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 INICIALES FECHA
CÉDULA SUMARIA DE BENEFICIOS A LOS TRABAJADORES PREP. RFAA
REV.
CONCEPTO SALDOS AL REFERENCIA AJUSTES RECLASIFICACIONES SALDOS FINALES
12/31/2020 12/31/2021 DEBE HABER DEBE HABER
@
PTU POR PAGAR 347,185.00 542,600.00 - - 542,600.00 - - 542,600.00
SUMA DE PTU POR PAGAR 347,185.00 √√ 542,600.00 √√ BG-2 - √√ - √√ 542,600.00 - √√ - √√ 542,600.00
SALDOS
AJUSTADOS
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INDUSTRIAS ÁGUILAS BLANCAS, S.A DE C.V (^) DD AUDITORÍA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 INICIALES FECHA CÉDULA SUMARIA DE BENEFICIOS A LOS TRABAJADORES PREP. RFAA REV. CONCEPTO (^) 12/31/2020 SALDOS AL^ 12/31/2021 REFERENCIA (^) DEBE AJUSTES^ HABER DEBERECLASIFICACIONES HABER^ SALDOS FINALES @ PTU POR PAGAR 347,185.00 542,600.00 - - 542,600.00 - - 542,600. SUMA DE PTU POR PAGAR 347,185.00 √√ 542,600.00 √√ BG-2 (^) - √√ (^) - √√ (^) 542,600.00 (^) - √√ (^) - √√ (^) 542,600. SALDOS AJUSTADOS

INDUSTRIAS ÁGUILAS BLANCAS S.A DE C.V

DETERMINACIÓN DE LA RENTA GRAVABLE Y CÁLCULO DE PTU

AUDITORÍA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO

INGRESOS ACUMULABLES

VENTAS BRUTAS

PRODUCTOS FINANCIEROS

INTERESES

OTROS INGRESOS

VENTA DE PUBLICIDAD

VENTA DE DESPERDICIO

DIVERSOS

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE

ANTICIPO DE CLIENTES

INGRESOS ACUMULABLES TOTALES

Menos INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE PTU DEDUCCIONES AUTORIZADAS DESCUENTO SOBRE VENTA DEVOLUCIONES SOBRE VENTA COSTO DE VENTAS FISCAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTOS DE VENTA GASTOS FINANCIEROS DEPRECIACIÓN FISCAL AMORTIZACIÓN FISCAL PERDIDA FISCAL POR VENTA DE ACTIVO FIJO SEGUROS PADOS POR ANTICIPADO ADQUIRIDOS PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD APLICACIÓN DE ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES Menos TOTAL DEDUCCIONES AUTORIZADAS RENTA GRAVABLE (BASE PTU) TASA PTU SEGÚN AUDUITORÍA PTU SEGÚN EMPRESA

PROPORCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS EXENTOS NO DEDUCIBLES, ART

28 FRAC. XXX LISR

HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS Y GASTOS A PERSONAS FISICAS Y

ASOCIACIONES CIVILES NO PAGADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PARCIAL TOTAL RPT

88,604,305.25 10, PG

129,796.65 50, PG

957,739.54 60, PG

616,918.22 EE-

28,616.00 BG-

1,016,489.62 10, PG

683,930.00 10, PG

36,970,668.23 EE-

915,325.14 EE-

17,146.38 EE-

4,036.96 EE-

241,896.28 E-

19,992.00 FF-

242,453.00 C-

- 78,400.00 BB-

    • 199,437.70 AJ-